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Soluções de Configurações - SPED ECF

Abaixo segue as soluções de configuração do SPED ECF.

SUMÁRIO

1. Treinamentos e materiais;

2. Assinaturas;

3. Referencial;

4. Definições para geração;

5. Gerais - Outros Dados;

6. Lucro Presumido;

7. Lucro Real;

8. Imunes e Isentas;

9. Lucro Arbitrado;

10. Sociedade em Conta Participação - SCP;

11. Bloco V;

12. Bloco X;

13. Bloco Y;

14. Mudança de Contador/Sistema;

15. Relatórios para conferência;

16. Validador PVA.

Treinamentos e materiais:

- Treinamento sobre SPED ECF

- Perguntas e Respostas – SPED ECF

- eBook SPED ECF: Gerando o informativo

Assinaturas:

- SPED ECF – Assinaturas

Referencial:

- Como vincular o Plano Referencial às Contas Contábeis?

- Como gerar lançamentos para contas referenciais por período?

- Como realizar a transferência de lançamentos entre contas referenciais?

- Como inicializar os saldos das contas referenciais para ajustar o SPED ECF?

- SPED ECF – Qual conta referencial informar na conta destino de Apuração do Resultado do Exercício?

- Como excluir as contas referenciais do cadastro das contas contábeis e da guia referencial dos lançamentos?

Definições para geração:

- SPED ECF – Como gerar o arquivo de retificação?

- SPED ECF - Como gerar o arquivo de matriz e filiais centralizado?

- SPED ECF – Como gerar as contas contábeis por centros de custos?

- SPED ECF – Como configurar uma empresa para gerar a declaração?

- Como configurar a guia Natureza das Contas nos parâmetros da empresa?

- SPED ECF – Como gerar as informações referentes a atividade rural no arquivo?

- SPED ECF – Como gerar o arquivo de uma empresa que iniciou as atividades durante o ano?

- SPED ECF – Como gerar o arquivo com Situação Especial de Extinção, Fusão, Cisão, dentre outros motivos?

- Como replicar para outras empresas as contas contábeis configuradas na tela Outros Dados do informativo SPED ECF?

- SPED ECF – Como gerar o arquivo informando que a empresa é optante pela extinção do RTT no ano-calendário de 2014?

- SPED ECF – Como gerar a ECF, onde a forma de tributação é Lucro Presumido, Imune ou Isenta do IRPJ, e a empresa não é obrigada a entregar a ECD/ Livro Caixa?

Gerais – Outros Dados:

- SPED ECF – Como preencher o botão [Outros Dados] para gerar o arquivo?

- SPED ECF – Como gerar somente as contas contábeis e registros que houveram movimento no período?

- SPED ECF – Como habilitar a opção [+] Informações Econômicas no informativo em empresas de Lucro Real, Presumido ou Arbitrado?

Lucro Presumido:

- SPED ECF – Como gerar a declaração com o Bloco Q?

- SPED ECF – Como importar as informações do registro P300 referente ao cálculo do IRPJ?

- SPED ECF – Como importar as informações do registro P500 referente ao cálculo da CSLL?

- SPED ECF – Como importar as informações do registro P200 referente a apuração da base de cálculo do IRPJ?

- SPED ECF – Como importar as informações do registro P400 referente a apuração da base de cálculo da CSLL?

- SPED ECF – Como gerar no arquivo o critério de reconhecimento de receitas para empresas tributadas pelo Lucro Presumido?

Lucro Real:

- SPED ECF – Como importar os valores para o registro M410 na tela OUTROS DADOS?

- SPED ECF – Como importar o Relacionamento das Contas Contábeis na Parte A - Registro M310/M360?

- SPED ECF – Como importar as informações do registro L210 referente aos dados da composição de custos?

- SPED ECF - Como importar as informações do registro L200 referente ao método de avaliação do estoque final?

- SPED ECF – Como gerar as informações do registro M300 referente à Parte A - Demonstração do Lucro Real?

- SPED ECF – Como gerar as informações do registro M350 referente à Parte A - Demonstração da Base de Cálculo?

- SPED ECF – Como importar as informações do registro N600 referente a demonstração do lucro da exploração?

- SPED ECF – Como importar as informações do registro N670 referente ao cálculo da CSLL com base no lucro real?

- SPED ECF – Como importar as informações do registro N620 referente ao cálculo do IRPJ mensal por estimativa?

- SPED ECF – Como importar as informações do registro N630 referente ao cálculo do IRPJ com base no Lucro Real?

- SPED ECF – Como importar as informações do registro N660 referente ao cálculo da CSLL mensal por estimativa - Anual?

- SPED ECF – Como importar o Relacionamento das Contas Contábeis e Centro de Custos na Parte A - Registro M310/M360?

- SPED ECF – Como importar as informações do registro N610 referente ao cálculo da isenção e redução do imposto sobre o lucro real?

- SPED ECF – Como importar as informações do registro N650 referente a base de cálculo da CSLL após compensações da base de cálculo negativa?

- SPED ECF – Como importar as informações do registro N500 referente a base de cálculo do IRPJ sobre o Lucro Real após as compensações de prejuízos?

- SPED ECF - Ao importar o arquivo no validador PVA os campos 'Lucro Líquido Antes do IRPJ' e 'Lucro Antes da CSLL' do registro M300 e M350 estão diferentes do informado no botão [Outros Dados] do sistema.

Imunes e Isentas:

- SPED ECF – Como importar as informações do registro U182 referente ao cálculo da CSLL para empresa Imune/ Isenta?

- SPED ECF – Como importar as informações do registro U180 referente ao cálculo do IRPJ para empresa Imune/ Isenta?

- SPED ECF – Como gerar a ECF, onde a forma de tributação é Imune ou Isenta, e é obrigatório a entrega da ECD ou a entrega facultativa com recuperação de dados?

Lucro Arbitrado:

- SPED ECF – Como gerar as informações no registro T181 referente ao cálculo da CSLL?

- SPED ECF – Como gerar as informações no registro T150 referente ao cálculo do IRPJ?

- SPED ECF – Como gerar as informações no registro T120 referente a apuração da base de cálculo?

- SPED ECF – Como gerar as informações no registro T170 referente a apuração da base de cálculo da CSLL?

Sociedade em Conta Participação – SCP:

- SPED ECF – Como gerar o informativo para empresas com Sociedade em Conta de Participação - SCP?

Bloco V:

- SPED ECF - Como gerar o bloco V?

Bloco X:

- SPED ECF – Como importar as informações do registro X390 referente a Origem e Aplicação de Recursos?

- SPED ECF – Como gerar as informações do registro X280 referente as atividades incentivadas de PJ em geral?

- SPED ECF – Como gerar as informações do registro X340 referente a Identificação da Participação no Exterior?

- SPED ECF – Como gerar as informações do registro X470 referente a capacitação de informática e inclusão digital?

- SPED ECF – Como gerar as informações do registro X460 referente a Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico?

- SPED ECF – Como gerar as informações do registro X410 referente ao Comércio Eletrônico - Informação de Homepage/ Servidor?

- SPED ECF – Como gerar as informações do registro X320 referente a Operações com o Exterior - Importações (Saídas de Divisas)?

- SPED ECF – Como gerar as informações do registro X300 referente a Operações com o Exterior - Exportações (Entradas de Divisas)?

- SPED ECF – Como gerar as informações do registro X420 referente a royalties recebidos ou pagos a beneficiários do Brasil e do Exterior?

- SPED ECF – Como gerar as informações do registro X400 referente ao Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação - Informações das vendas?

- SPED ECF – Como gerar as informações do registro X291 referente a Operações com o Exterior - Pessoa Vinculada/ Interposta/ País com Tributação Favorecida?

- SPED ECF – Como gerar as informações do registro X430 referente a rendimentos relativos a Serviços, Juros, e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior?

- SPED ECF – Como gerar as informações do registro X450 referente a Pagamentos/ Remessas Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior?

- SPED ECF – Como gerar as informações do registro X292 referente a Operações com o Exterior - Pessoa Não Vinculada/ Não Interposta/ País sem Tributação Favorecida?

- SPED ECF – Como gerar as informações do registro 0021 e X480 referente ao Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec, Reicomp, Retaero, Recine, Resíduos Sólidos, Recopa, Copa do Mundo, Retid, REPNBL - Redes, Reif e Olimpíadas?

Bloco Y:

- SPED ECF – Como gerar as informações do registro Y590 referente a Ativos no Exterior?

- SPED ECF – Como importar as informações do registro Y800 referente a arquivos externos?

- SPED ECF – Ao importar os sócios do registro Y600 não é demonstrado corretamente. Como proceder?

- SPED ECF – Como gerar as informações do registro Y630 referente a fundos/ clubes de investimento?

- SPED ECF – Como gerar as informações do registro Y580 referente a Doações a Campanhas Eleitorais?

- SPED ECF – Como gerar o registro Y672 referente a outras informações do Lucro Presumido/Arbitrado?

- SPED ECF – Como gerar as informações do registro Y690 referente a Informações de Optantes pelo Paes?

- SPED ECF – Como importar as informações do registro Y671 referente a outras informações do Lucro Real?

- SPED ECF – Como importar as informações do registro Y720 referente as informações de períodos anteriores?

- SPED ECF – Como gerar as informações do registro Y640 referente a Participações em Consórcios de Empresas?

- SPED ECF – Como importar as informações do registro Y612 referente aos rendimentos dos dirigentes e conselheiros?

- SPED ECF – Como gerar as informações do registro Y560 referente ao Detalhamento das Exportações da Comercial Exportadora?

- SPED ECF – Como gerar as informações do registro Y520 referente a Pagamentos/ Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes?

- SPED ECF – Como gerar as informações do registro Y620 referente a Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial?

- SPED ECF – Como gerar as informações do registro Y550 referente a Vendas a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação?

- SPED ECF – Como importar as informações do registro Y600 referente a identificação de sócios, titulares, dirigentes e conselheiros?

- SPED ECF – Como importar as informações do registro Y540 referente as Receitas de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica?

- SPED ECF – Como importar as informações do registro Y570 referente ao demonstrativo do Imposto de Renda e Contribuição Social Retidos na Fonte?

Mudança de Contador/Sistema:

- Houve mudança de contador ou de sistema durante o ano, não tenho a escrituração contábil de todo o ano calendário, como proceder para gerar o SPED ECF?

Relatórios para conferência:

- Como gerar relatório de conferência para o SPED ECF?

- Como emitir um balancete com o plano de contas referencial?

- Como emitir o Balanço Patrimonial pelo saldo das contas referenciais?

- Quais os motivos e como corrigir a diferença entre Ativo x Passivo no Balanço Patrimonial Referencial?

- Como emitir o relatório de conferência individual para os blocos L, M, N, P, T, U, X e Y no informativo SPED ECF?

- Como emitir um relatório que demonstre o relacionamento das contas contábeis com o plano de contas referencial?

Validador (PVA):

- SPED ECF – Como recuperar os arquivos ECD e ECF Ano anterior?

- SPED ECF – Como importar/validar o arquivo gerado pelo sistema Domínio no PVA?

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Soluções de Configurações - SPED ECF

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