Para configurar e gerar o SPED ECF, siga os passos abaixo:
Parâmetros
Primeiro, defina o identificador do plano de contas, o plano referencial e os signatários:
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Na guia Geral > Informativos > Gera, marque a opção '[x] SPED ECF';
3. No quadro Identificador do plano de contas, selecione se as contas contábeis serão geradas por 'Código', 'Classificação' ou 'Classificação sem pontos'.
4. Na guia Dados SPED > Configurações > Plano Referencial, no campo Plano Referencial, selecione o plano referencial da empresa;
5. Caso selecione o plano de 'PJ em Geral - Lucro Presumido' ou 'Imune e Isentas em Geral' configure o campo Tipo de Escrituração;
6. No quadro Tipo de Atividade, informe a atividade exercida pela empresa;
7. Na subguia Parâmetros de Tributação SPED ECF, selecione a Forma de tributação do lucro no quadro Dados;
8. Se escolher '1 - Lucro Real' ou '2 - Lucro Real/Arbitrado', configure o Período de apuração do IRPJ e CSLL;
9. No quadro Forma de Tributação dos Trimestres, informe os trimestres em que houve alteração na forma de tributação do lucro;
10. Na guia Signatários > SPED ECF, inclua as duas assinaturas obrigatórias: uma do Contador e outra do Responsável pela ECF;
11. Clique em [Gravar] para finalizar.
Vincular Plano Referencial
Faça o mapeamento do plano referencial:
1. Acesse o menu Utilitários > Vincular Plano Referencial às Contas Contábeis;
2. No quadro Opções, selecione:
• '[x] Ocultar contas contábeis vinculadas ao plano de contas referencial';
• '[x] Ocultar contas contábeis sem movimento'.
3. No quadro Plano de Contas Referencial, campo Instituição Responsável, selecione o plano referencial definido nos Parâmetros;
4. No quadro Contas contábeis (à esquerda), selecione a conta do plano de contas da empresa;
5. No quadro Plano referencial (à direita), selecione a conta correspondente do plano referencial;
6. Clique no botão [Gravar vínculo] para realizar o mapeamento;
7. Clique no botão [Contas vinculadas...] para visualizar os vínculos realizados;
8. Por fim, clique em [Fechar].
Saldo inicial das Contas Referenciais
Esse procedimento se aplica apenas às empresas com lançamentos no sistema Domínio anteriores a 01/01/2014. Nesse caso, é necessário inicializar os saldos manualmente ou em lote para cada conta. Todas as contas com movimentação antes desse período terão seus valores importados. Esse procedimento deve ser realizado independentemente do regime de tributação da empresa na época, mesmo que não houvesse obrigatoriedade de envio do SPED ECF.
1. Acesse Utilitários > Ajustes de Lançamentos para SPED ECF > Inicialização de Saldo das Contas Referenciais;
2. No quadro Filtro, mantenha a data 01/01/2014 no campo Data de início da validade das contas referenciais;
3. Clique em [Listar];
4. Caso deseje visualizar contas contábeis que já contenham o saldo marque '[x] Listar as contas contábeis com saldo referencial anterior já informado';
5. Em seguida clique em [Importar]. Esse botão deve importar para a coluna 'Saldo anterior' o valor do saldo da conta contábil até o dia anterior ao início da validade da conta referencial. Por exemplo, se a validade começar em 01/01/2014, deve importar o saldo da conta contábil em 31/12/2013;
6. Clique em [Gravar] para concluir.
Gerar lançamentos referenciais
Após o mapeamento, gere os lançamentos referenciais nos lançamentos contábeis das contas mapeadas:
1. Acesse o menu Utilitários > Ajustes de Lançamentos para SPED ECF > Gerar Lançamentos para Contas Referenciais por Período;
2. No quadro Filtro, selecione a opção '[x] Data inicial' e informe desde '01/01/2014' até hoje;
3. Clique em [Listar], [Todos] e [Gerar];
4. Clique em [Sim] na mensagem que será apresentada para finalizar.
Gerar SPED ECF
1. Acesse o menu Relatórios > Informativos > SPED ECF;
2. Informe o Período e clique no botão [Outros Dados...];
3. Configure e preencha as guias disponíveis e clique no botão [OK] para gravar os dados;
4. No quadro Arquivo, clique em '[...] Reticências' e selecione a pasta que o arquivo será gerado;
5. Clique no botão [OK], para emitir o SPED ECF.
Informação Complementar
• Preparamos uma solução de passo a passo por regimes de tributação para configurar o botão [Outros dados...].
Clique aqui para acessar.
