Para preencher o botão Outros dados do SPED ECF, siga os passos adiante:
Preparamos um video sobre o preenchimento do botão Outros Dados. Para visualizar, clique aqui.
1. Acesse o menu Relatórios > Informativos > SPED ECF;
2. Preencha o quadro Período com a data que deseja gerar o arquivo;
3. Clique no botão [Outros Dados...].
1. Acesse a guia Geral;
2. Marque o quadro '[x] Indicador de situação especial e outros eventos' e selecione um dos eventos abaixo, caso ocorra alguma das situações a seguir no ano-calendário:
• '1 - Extinção';
• '2 - Fusão';
• '3 - Incorporação/Incorporada';
• '4 - Incorporação/Incorporadora';
• '5 - Cisão Total';
• '6 - Cisão Parcial';
• '7 - Mudança de Qualificação da Pessoa Jurídica';
• '8 - Desenquadramento de Imune/isenta';
• '9 - Inclusão no Simples Nacional'.
3. Caso selecione a opção '6 - Cisão Parcial', preencha também o campo Patrimônio remanescente em caso de Cisão (%);
4. No quadro Escrituração Retificadora, indique o Tipo de declaração:
• 'ECF original' (primeira entrega), ou;
• 'S - ECF retificadora', ou;
• 'F - ECF original com mudança de forma de tributação (Art. 5º da IN nº 166/1999)';
6. Preencha o campo Número do recibo com o número do recibo de entrega da ECF a ser retificada para os tipos 'S' ou 'F';
7. No quadro Dados, campo Indicador de Início de Período, selecione a opção adequada à situação da empresa:
• '0 - Regular (início no primeiro dia do ano)';
• '1 - Abertura (início de atividade no ano calendário)';
• '2 - Resultante de fusão ou cisão total';
• '3 - Resultante de Mudança de Qualificação da Pessoa Jurídica';
• '4 - Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário - Exclusão do Simples';
• '5 - Resultante de desenquadramento como imune ou isenta do IRPJ';
• '6 - Realizou incorporação ou remanescente de cisão parcial';
• '7 - Retorno às atividades de empresas inativas'.
8. Selecione a opção 'Optante Refis' caso a empresa faça parte do programa;
9. No quadro Opções, selecione as opções '[x] Gerar somente contas contábeis com movimento' e '[x] Gerar somente tabelas e contas referenciais com movimento' para que apenas contas e tabelas que tiveram movimentação sejam geradas no SPED ECF;
10. Selecione a opção '[x] Gerar as contas por centros de custos' para gerar o SPED ECF por centro de custos (Registro J100);
A configuração desta guia se difere de acordo com o regime de tributação da empresa.
1. Acesse a guia Parâmetros de Tributação;
2. No quadro Dados, campo Forma de tributação do lucro, selecione o regime de tributação da empresa durante o ano-calendário:
Nesta guia devemos selecionar as informações gerais e econômicas que a empresa realizou/possuiu no ano calendário.
O quadro Informações Gerais irá gerar informações para o registro '0020 - Parâmetros Complementares' e 'Bloco Y - Informações Gerais'.
Esta guia somente ficará habilitada quando estiver selecionada a opção 'Benefícios Fiscais' na guia Parâmetros Complementares.
1. Na guia Parâmetros Tipos de Programa, no quadro Identificação dos Tipos de Programa, selecione a opção indicando que a empresa é habilitada, executora de projeto, detentora ou beneficiária do programa.
