Para preencher os Outros Dados do SPED ECF no Lucro Presumido, siga os procedimentos abaixo:
Guia Parâmetros de Tributação
1. Na guia Parâmetros de Tributação, no quadro Dados, no campo Forma de tributação do lucro, selecione '5 - Lucro Presumido';
2. Informe a Qualificação da pessoa jurídica e o Critério de reconhecimento de receitas da empresa;
3. No campo Tipo de Escrituração, selecione uma das opções:
• 'C - Obrigada a entregar a ECD ou entrega facultativa (haverá recuperação de dados)';
• 'L - Não obrigada a entregar a ECD/Livro Caixa (Opção do Lucro Presumido - parágrafo único do art. 45 da Lei n°8.981, de 1995)';
4. Ao selecionar a opção 'L', a opção Gerar bloco Q - Livro Caixa ficará disponível para selecionar 'Sim';
5. Se necessário, selecione a opção '[x] Gerar no bloco Q a movimentação das contas equivalentes de caixa'.
Guia Presumido
1. Clique em [+] IRPJ e CSLL no quadro de registros;
2. No registro IRPJ e CSLL > P200, clique em [Importar] e [Sim] na mensagem de importação dos demais períodos;
3. Repita o processo para os registros P300, P400 e P500;
4. No registro DEREX, informe a origem e a utilização dos recursos movimentados no exterior, para saber mais,
clique aqui;
5. No registro Informações Econômicas, informe as atividades incentivadas configuradas anteriormente, para saber mais,
clique aqui;
6. Preencha ou importe os registros Y570 e Y600 em Informações Gerais;
7. Se necessário, informe o registro Declaração País-a-País, para saber mais,
clique aqui;
8. Clique no botão [OK] para salvar.
Informações Complementares
• Para importação dos registros do bloco P é necessário que o módulo Escrita Fiscal esteja configurado e calculado;