1 - Acesse a guia Parâmetros de Tributação;

• 'C - Obrigada a entregar a ECD ou entrega facultativa (haverá recuperação de dados)';
• 'L - Não obrigada a entregar a ECD/Livro Caixa (Opção do Lucro Presumido - parágrafo único do art. 45 da Lei n°8.981, de 1995)';

1 - Clique em [+] IRPJ e CSLL no quadro de registros;

2 - No registro IRPJ e CSLL > L200, escolha o método de avaliação do estoque;

3 - No registro IRPJ e CSLL > L210, identifique o grupo de custos e vincule as contas utilizadas para o cálculo do custo;

 

4 - No registro LALUR > M300, clique em [Importar] para importar as informações da demonstração do Lucro Real;

5 - Em LALUR > Parte B > M010, clique em [Importar] para registrar as contas da Parte B utilizadas;

6 - Para prejuízos, em LALUR > Parte B > M410, clique em [Importar];

 

7 - Repita o processo para os registros LACS > M350 e LACS > Parte B;

8 - Nos registros Cálculo IRPJ > N500 e N630, clique em [Importar];

9 - Nos registros Cálculo IRPJ > N650 e N670, clique em [Importar];

10 - No registro DEREX, informe a origem e a utilização dos recursos movimentados no exterior, para saber mais, clique aqui;

11 - No registro Informações Econômicas, informe as atividades incentivadas configuradas anteriormente, para saber mais, clique aqui;

12 - Preencha ou importe os registros Y570 e Y600 em Informações Gerais;

13 - Se necessário, informe o registro Declaração País-a-País, para saber mais, clique aqui;

14 - Clique em [OK] para salvar as configurações.

Importante!

O registro L210 deve ser preenchido com o cálculo realizado para encontrar o custo da atividade da empresa, o cálculo é realizado com base no saldo das contas contábeis utilizadas na composição do custo. Preparamos uma solução específica para esta configuração, clique aqui para ter acesso.

 

O registro M010 será preenchido com o cadastro da conta da Parte B que foi utilizado para lançamento das Adições, Exclusões e/ou Prejuízo do período. Este registro sempre deve ser preenchido caso tenha ocorrido qualquer operação em conta da parte B. Para que os registros M010 e M410 sejam importados com o registro do prejuízo da empresa, é necessário que o módulo LALUR esteja configurado para registrar os lançamentos automaticamente na Parte B e Base Negativa. Clique aqui e realize a configuração necessária.

Guia Presumido

 

 

4 - No registro DEREX, informe a origem e a utilização dos recursos movimentados no exterior, para saber mais, clique aqui;

5 - No registro Informações Econômicas, informe as atividades incentivadas configuradas anteriormente, para saber mais, clique aqui;

6 - Preencha ou importe os registros Y570 e Y600 em Informações Gerais;

7 - Se necessário, informe o registro Declaração País-a-País, para saber mais, clique aqui;

8 - Clique em [OK] para salvar as configurações.