2 - No quadro Dados, selecione '2 - Lucro Real/Arbitrado' no campo Forma de tributação do lucro;
3 - No campo Período de apuração do IRPJ e CSLL, selecione a periodicidade do cálculo e informe a Qualificação da pessoa jurídica;
4 - Selecione o período tributado pelo 'Lucro Real' e pelo 'Lucro Arbitrado' no quadro Forma de tributação dos trimestres;
5 - Para o período 'A - Anual', selecione entre 'E - Receita Bruta e Acréscimos' ou 'B - Balanço/Balancete de Suspensão/Redução' no quadro Forma de determinação das estimativas mensais.
Preenchimento da Guia Real
1 - Clique em [+] IRPJ e CSLL no quadro de registros;
2 - No registro IRPJ e CSLL > L200, escolha o método de avaliação do estoque;
3 - No registro IRPJ e CSLL > L210, identifique o grupo de custos e vincule as contas utilizadas para o cálculo do custo;
4 - No registro LALUR > M300, clique em [Importar] para importar as informações da demonstração do Lucro Real;
5 - Em LALUR > Parte B > M010, clique em [Importar] para registrar as contas da Parte B utilizadas;
6 - Para prejuízos, em LALUR > Parte B > M410, clique em [Importar];
7 - Repita o processo para os registros LACS > M350 e LACS > Parte B;
8 - Nos registros Cálculo IRPJ > N500 e N630, clique em [Importar];
9 - Nos registros Cálculo IRPJ > N650 e N670, clique em [Importar];
10 - No registro
DEREX, informe a origem e a utilização dos recursos movimentados no exterior, para saber mais,
clique aqui;
11 - No registro
Informações Econômicas, informe as atividades incentivadas configuradas anteriormente, para saber mais,
clique aqui;
12 - Preencha ou importe os registros Y570 e Y600 em Informações Gerais;
13 - Se necessário, informe o registro
Declaração País-a-País, para saber mais,
clique aqui;
14 - Clique em [OK] para salvar as configurações.
Importante!
O registro
L210 deve ser preenchido com o cálculo realizado para encontrar o custo da atividade da empresa, o cálculo é realizado com base no saldo das contas contábeis utilizadas na composição do custo. Preparamos uma solução específica para esta configuração,
clique aqui para ter acesso.
O registro M010 será preenchido com o cadastro da conta da Parte B que foi utilizado para lançamento das Adições, Exclusões e/ou Prejuízo do período. Este registro sempre deve ser preenchido caso tenha ocorrido qualquer operação em conta da parte B. Para que os registros M010 e M410 sejam importados com o registro do prejuízo da empresa, é necessário que o módulo LALUR esteja configurado para registrar os lançamentos automaticamente na Parte B e Base Negativa.
Clique aqui e realize a configuração necessária.
