O botão [Outros Dados...] deve estar configurado corretamente para que as informações sejam transferidas para o arquivo da ECF. Alguns campos são preenchidos conforme os parâmetros da empresa, como na guia Parâmetros de Tributação. Verifique se os parâmetros estão corretos quanto à forma de tributação do lucro, período de apuração do IRPJ e CSLL, e forma de tributação dos trimestres. Para isso, siga as instruções abaixo:
Parâmetros
Esta etapa é apenas de conferência; certifique-se de que os parâmetros estão configurados corretamente conforme o regime e apuração da empresa:
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Na guia Geral > Informativos > Dados SPED > Configurações > Parâmetros de Tributação SPED ECF;
3. No campo Forma de Tributação do Lucro, selecione a opção '6 - Lucro Arbitrado';
4. Clique em [Gravar] para salvar.
Guia Parâmetros de Tributação
Os campos configurados na etapa anterior serão importados automaticamente para a guia Parâmetros de Tributação no botão [Outros Dados]. Configure apenas os campos habilitados, conforme abaixo:
1. Acesse o menu Relatórios > Informativos > SPED ECF;
2. Clique no botão [Outros Dados];
3. Acesse a guia Parâmetros de Tributação;
4. No campo Qualificação da pessoa jurídica, informe se a empresa é '1 - PJ em Geral', '2 - PJ Componente do Sistema Financeiro' ou '3 - Sociedades Seguradoras, de Capitalização ou Entidade Aberta de Previdência Complementar'.
Guia Arbitrado
Após definir a forma de tributação do lucro nos parâmetros, a guia Arbitrado será habilitada para preenchimento dos registros que serão enviados à ECF.
1. No registro IRPJ e CSLL > T120 - Apuração da base de cálculo - IRPJ, clique no botão [Importar] e na mensagem apresentada, clique em [Sim];
2. Repita o processo para os registros 'T150', 'T170' e 'T181'. Os registros do bloco T são preenchidos conforme o cálculo do IRPJ e CSLL na Escrita Fiscal;
3. No registro DEREX, informe a origem e a utilização dos recursos movimentados no exterior, para saber mais,
clique aqui;
4. No registro Informações Econômicas, informe as atividades incentivadas configuradas anteriormente, para saber mais,
clique aqui;
5. No registro Informações Gerais, importe os sócios cadastrados no Quadro Societário da empresa ou preencha manualmente o registro 'Y600 - Identificação e Remuneração de Sócios';
6. Se necessário, informe o registro Declaração País-a-País, para saber mais,
clique aqui;
7. Clique no botão [OK] para salvar as configurações.
Informação Complementar
• Os registros do bloco T são preenchidos conforme o cálculo do IRPJ e CSLL no módulo Escrita Fiscal. Em caso de dúvidas sobre o preenchimento individual desses registros, consulte as Soluções Relacionadas.
