Para configurar o botão [Outros Dados...] do SPED ECF para empresas optantes pelo Lucro Real, siga os procedimentos abaixo:
Guia Parâmetros de Tributação
1. Acesse a guia Parâmetros de Tributação;
2. No quadro Dados, no campo Forma de tributação do lucro, marque a opção '1 - Lucro Real';
3. No campo Período de apuração do IRPJ e CSLL, selecione a periodicidade do cálculo e informe a Qualificação da pessoa jurídica;
4. O quadro Forma de determinação das estimativas mensais será habilitado somente para o período 'A - Anual'. Selecione 'E - Receita Bruta e Acréscimos' ou 'B - Balanço/Balancete de Suspensão/Redução' nos períodos mensais.
Guia Real
1. Clique em [+] IRPJ e CSLL no quadro de registros;
2. No registro IRPJ e CSLL > L200, selecione o método de avaliação do estoque;
3. No registro IRPJ e CSLL > L210, identifique o grupo de custos e vincule as contas utilizadas para o cálculo do custo;
4. No registro LALUR > M300, clique em [Importar] para importar as informações da demonstração do Lucro Real;
5. Em LALUR > Parte B > M010, clique em [Importar] para registrar as contas da Parte B utilizadas;
6. Para prejuízos, em LALUR > Parte B > M410, clique em [Importar];
7. Repita o processo para os registros LACS > M350 e LACS > Parte B;
8. Nos registros Cálculo IRPJ > N500 e N630, clique em [Importar];
9. Nos registros Cálculo IRPJ > N650 e N670, clique em [Importar];
10. No registro DEREX, informe a origem e a utilização dos recursos movimentados no exterior, para saber mais,
clique aqui;
11. No registro Informações Econômicas, informe as atividades incentivadas configuradas anteriormente, para saber mais,
clique aqui;
12. Preencha ou importe os registros Y570 e Y600 em Informações Gerais;
13. Se necessário, informe o registro Declaração País-a-País, para saber mais,
clique aqui;
14. Clique no botão [OK] para salvar as configurações.
Importante!
O registro L210 deve ser preenchido com o cálculo do custo da atividade da empresa, baseado no saldo das contas contábeis que compõem esse custo. Preparamos uma solução específica para essa configuração;
clique aqui para ter acesso.
O registro M010 deve ser preenchido com o cadastro da conta da Parte B utilizada para lançamentos de Adições, Exclusões e/ou Prejuízo do período. Sempre preencha este registro se houver qualquer operação em conta da Parte B. Para que os registros M010 e M410 sejam importados com o registro do prejuízo da empresa, o módulo LALUR deve estar configurado para registrar automaticamente os lançamentos na Parte B e Base Negativa.
Clique aqui e realize a configuração necessária.
