Para gerar o registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte no SPED ECF com as informações prestadas sobre todo IRRF e CSLL sobre o lucro líquido durante o período abrangido pela ECF, siga os passos:
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > SPED ECF;
2 - Defina o Período de geração do arquivo e clique no botão [Outros Dados...];
3 - Na guia referente a forma de tributação do lucro (Real, Presumido ou Arbitrado), clique na opção Informações Gerais > Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na fonte;
4 - No quadro Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte, clique no botão [Incluir] para preencher as informações manualmente; ou,
5 - Clique no botão [Importar] para buscar as informações dos lançamentos realizados no módulo Escrita Fiscal;
6 - O sistema irá importar os dados lançados no módulo Escrita Fiscal conforme as seguintes considerações:
7 - Clique no botão [OK];
8 - Para gerar o arquivo do SPED ECF, clique novamente no botão [OK].
Informações complementares
• Serão importados os valores dos impostos '16 - IRRF', '24 - CSLL-RET', '25 - CRF', '38 - COSIRF' e/ou '39 - IRRF Propaganda', lançados nas notas fiscais de Saídas/Serviços do módulo Escrita Fiscal;
• A linha Y570 somente estará visível para as seguintes formas de tributação: 'Lucro Real', 'Presumido' ou 'Arbitrado', e para os dois tipos de período 'Trimestral' e 'Anual';
• O sistema irá importar os valores para o Y570 conforme lançamentos realizados na Escrita Fiscal. O valor da retenção será o valor do lançamento de impostos calculados e o valor do rendimento/receita será o valor informado na guia 'Detalhamento' do registro.
