Para calcular as retenções de IRPJ, CSLL e IRRF sobre aplicações financeiras, é necessário o cadastro de acumuladores para cada operação, siga os passos abaixo:
Acumulador - IRPJ e CSLL
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores; e crie um acumulador para cálculo do IRPJ e CSLL sobre aplicações financeiras;
2 - Na guia Impostos, inclua os impostos '06-CSLL' e '07-IRPJ';
3 - Clique no botão [Gravar];
Acumulador - IRRF
1 - Ainda no cadastro de acumuladores, crie um novo acumulador para o lançamento da Retenção de IRRF sobre operação de Aplicação Financeira;
2 - Na guia Impostos, inclua o imposto 16- IRRF;
3 - Clique no botão [Gravar].
Lançamento - IRPJ e CSLL
1 - Acesse o menu Movimentos > Outros > Impostos Calculados;
2 - Realize um lançamento, incluindo o acumulador criado para o cálculo da CSLL e IRPJ sobre operação de Aplicação Financeira;
3 - Defina no campo Operação, a opção 'Ganhos, Lucros, Vantagens e Aplicações Financeiras';
4 - Preencha os campos e clique no botão [Gravar];
Lançamento - IRRF
1 - Após, realize outro lançamento, desta vez informe o acumulador criado para o cálculo da Retenção de IRRF sobre operação de Aplicação Financeira;
2 - Defina no campo Operação, a opção 'Retenções';
3 - Preencha todos os campos, inclusive a guia Detalhamento;
4 - Clique no botão [Gravar] e apure o período/trimestre e avalie o resultado.
