Para configurar o cálculo de PIS e COFINS Cumulativo de forma Simplificada por nota, é necessário definir a Forma de cálculo nos parâmetros e configurar as informações de PIS e COFINS nos acumuladores. Para isso, siga os passos abaixo:
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Caso necessário, crie uma [Nova Vigência] para o período;
3 - Na guia Geral > Impostos, inclua os impostos '4-PIS' e '5-COFINS';
4 - Na guia Geral > Federal > Geral, no campo Regime, selecione a opção 'Lucro Presumido' e no campo Apuração, selecione a opção 'Regime de Caixa' ou 'Regime de Competência';
5 - Na subguia PIS/COFINS > Apuração, selecione o quadro '[x] Calcular PIS e COFINS conforme a escrituração digital - EFD Contribuições' e defina o tipo de apuração da empresa;
6 - No quadro Critério de cálculo e escrituração, no campo Forma de cálculo, selecione a opção 'Simplificado';
7 - No campo Lançamento, selecione a opção 'Por nota';
8 - Na guia Personaliza > Opções > Geral, selecione a opção '[X] Faz controle de estoque';
9 - Na subguia Informativos Federais > SPED, selecione a opção '[X] Gera EFD Contribuições';
10 - Clique no botão [Gravar].
Acumuladores
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Caso não possua acumuladores para a operação, clique no botão [Novo]. Caso possua, crie uma [Nova Vigência];
3 - Na guia Impostos, inclua os impostos '4-PIS' e '5-COFINS';
4 - Na guia SPED > PIS/COFINS > Demais regimes > Saídas, clique no botão [Incluir] e preencha as informações de PIS e COFINS;
5 - Clique no botão [Gravar].
Lançamentos
1 - No menu Movimentos > Saídas;
2 - Faça o lançamento dos documentos fiscais com o acumulador configurado anteriormente;
3 - Na guia SPED > PIS/COFINS, verifique que serão preenchidas automaticamente as informações de PIS e COFINS;
4 - Clique no botão [Gravar] e faça a apuração do período.
Informações Complementares
• Caso existam lançamentos feitos antes da parametrização, você pode alterar os dados em lote. Para isso,
clique aqui;
• Para emitir um demonstrativo com as informações de PIS e COFINS,
clique aqui;
• Na EFD Contribuições será gerado o registro F500 (Regime de caixa) ou F550 (Regime de competência) referente a apuração consolidada dos tributos.
