Para calcular o PIS e COFINS Cumulativo por Código de Recolhimento através da modalidade Simplificado por nota, siga os passos abaixo:
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Caso necessário, crie uma [Nova Vigência];
3 - Na guia Geral > Impostos, inclua os impostos '138-PIS Código de Recolhimento' e '139-COFINS Código de Recolhimento';
4 - Na guia Geral > Federal > PIS/COFINS > Opções, selecione a opção '[x] Possui mais de um código de recolhimento para os impostos PIS e COFINS';
5 - Na guia Geral > Federal > PIS/COFINS > Apuração, selecione a opção '[x] Calcular PIS e COFINS conforme escrituração digital - EFD Contribuições' e defina o tipo de apuração;
6 - No quadro Critério de cálculo e escrituração, no campo Forma de Cálculo, selecione a opção 'Simplificado' e no campo Lançamento, selecione a opção 'Por Produto';
7 - Clique no botão [Gravar].
Impostos
1 - Acesse o menu Arquivos > Impostos e localize o imposto '138-PIS Código de Recolhimento';
2 - Na guia Recolhimentos, inclua os códigos de recolhimentos e a forma de vencimento;
3 - Repita o procedimento para o imposto '139-COFINS Código de Recolhimento';
4 - Clique no botão [Gravar].
Acumuladores
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Verifique se você possui um acumulador para a operação. Caso não, clique no botão [Novo] e cadastre-o;
3 - Na guia Impostos, inclua os impostos '138-PIS Código de Recolhimento' e '139-COFINS Código de Recolhimento';
4 - Na guia SPED > PIS/COFINS > Demais Regimes > Saídas, clique no botão [Incluir] e informe os dados de PIS/COFINS e os códigos de recolhimentos;
5 - Clique no botão [Gravar].
Lançamentos
1 - Acesse o menu Movimentos e selecione o tipo de lançamento que será realizado;
2 - Faça o lançamento do documento fiscal com o e acumulador configurado anteriormente;
3 - Na guia SPED, verifique os valores de PIS e COFINS e os códigos de recolhimentos informados para a operação;
4 - Clique no botão [Gravar] e faça a apuração do período.
Apuração
• Na Consulta de apuração, note que o cálculo será realizado de forma individual para cada código de recolhimento, conforme o preenchimento da guia SPED > PIS/COFINS nas notas fiscais.
Informação Complementar
• Para verificar as informações de PIS e COFINS de forma detalhada,
clique aqui.
