O relatório Demonstrativo EFD PIS e COFINS permite visualizar o cálculo do PIS e COFINS separados por tipos de contribuição, com base no CST de cada operação. Emita este relatório sempre pela empresa Matriz e assim conferir os valores apurados antes da geração da EFD Contribuições ou para validar divergências identificadas na escrituração fiscal.
1. Acesse o menu Relatórios > Impostos > Demonstrativo EFD PIS e COFINS;
2. Defina a Competência de emissão do relatório;
3. No quadro Impostos, selecione os impostos que serão apresentados no demonstrativo;
4. No quadro Modelo, defina o modelo de emissão:
• Completo: Gera todos os relatórios como: Demonstartivo de Apuração e de Débitos, além do Resumo dos Débitos; ou
• Forma separada selecionando uma das opções: 'Somente Entradas', 'Somente Saída', 'Somente Apuração', 'Somente Resumo de Entradas' ou 'Somente Resumo de Saídas';
5. No quadro Opções, os campos ficaram habilitados conforme o modelo de relatório escolhido. Para esse exemplo será marcada a opção '[x] Destacar linhas';
6. Se houver filiais, selecione a opção '[x] Detalhar Filiais';
7. Para empresas com Sociedade em Conta de Participação, clique no botão [SCP] e selecione a SCP a ser apresentada no demonstrativo;
8. Clique no botão [OK] para emitir o Demonstrativo.
Verifique os valores dos impostos separados por CST. Na
barra de ferramentas do relatório, clique no ícone .png)
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