Para configurar o cálculo de PIS COFINS com a forma de escrituração 'Completo' nas empresas de Lucro Presumido, você deve seguir com os seguintes passos:
Caso preferir, você também pode acompanhar um vídeo completo com as configurações,
clicando aqui!
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros e crie uma [Nova Vigência]' para o período de início do cálculo;
2 - Na guia Geral > Impostos, inclua os impostos '4-PIS' e '5-COFINS';
3 - Após, na subguia Federal, no quadro Enquadramento, selecione a opção ‘Lucro Presumido’ e no campo Apuração, 'Regime de Competência';
4 - Na subguia PIS/COFINS > Apuração, selecione o quadro ‘[x] Calcular PIS e COFINS conforme a escrituração digital - EFD Contribuições’ e abaixo selecione o tipo de Apuração da empresa;
5 - No quadro Critério de cálculo e escrituração, no campo Forma de cálculo, selecione a opção ‘Completo’;
6 - Na guia Personaliza > Opções > Geral, selecione a opção ‘[X] Faz controle de estoque’;
7 - Na subguia Informativos Federais > SPED, selecione a opção ‘[X] Gera EFD Contribuições’;
8 - Preencha as demais guias, após, clique no botão [Gravar] para concluir.
Acumuladores
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores, e crie um Acumulador para operação, na mesma vigência cadastrada nos Parâmetros;
2 - Na guia Impostos, inclua os impostos '4-PIS' e '5-COFINS';
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Produtos
1 - Acesse o menu Arquivos > Produtos, localize ou crie um produto para o cálculo do PIS/COFINS;
2 - Na guia Impostos > PIS/COFINS > Geral, o Tipo de contribuição deve ser '[x] Cumulativo';
3 - Preencha as guias Entradas/Saídas conforme a atividade e regime da empresa;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamentos
1 - Acesse o menu Movimentos e realize os lançamentos das Notas Fiscais com o acumulador configurado;
2 - Preencha a guia Estoque com o produto visto anteriormente, onde para o cálculo de PIS e COFINS o sistema buscará as informações dessa guia;
• No EFD Contribuições serão escriturados de forma completa, com os Documentos Fiscais sendo gerado nos blocos C e D.
