Para calcular a retenção de IRPJ sobre aplicações financeiras, siga os passos a seguir:
Atenção! O procedimento a seguir pode apagar dados anteriores. Caso necessário, crie uma nova vigência.
Acumulador
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e clique no botão [Novo];
2 - Informe o Nome 'IRRF Aplicações Financeiras' e a Descrição 'Inicial';
3 - Acesse a guia Impostos, clique no botão [Incluir] e informe o imposto 16- IRRF;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir o cadastro.
Fonte Pagadora
A fonte pagadora do rendimento deverá ser cadastrada como cliente.
1 - Acesse o menu Arquivos > Clientes e clique no botão [Novo];
2 - Informe o Nome, Tipo de Inscrição, Razão Social e Município;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir o cadastro.
Lançamento da Aplicação
1 - Acesse o menu Movimentos > Outros > Impostos Calculados e clique no botão [Novo]
2 - Informe a Data do resgate e o Acumulador cadastrado anteriormente;
3 - No campo Valor, informe o valor da retenção;
4 - Acesse a guia Detalhamento e no campo Cliente informe o cadastro realizado anteriormente;
5 - Informe o valor do Rendimento/Receita e o Cód. receita da operação;
6 - Clique no botão [Gravar] para concluir o lançamento.
Módulo LALUR
1 - Acesse o menu Movimentos > Lançamento do IRPJ > Lucro Real > Deduções;
2 - Clique no botão [Incluir…] para abrir a tela de inclusão;
3 - Na tela de inclusão, no campo Competência informe a data do lançamento e clique no botão [Incluir];
4 - Na linha do lançamento, clique no botão [Importar];
5 - Clique no botão [Gravar] para concluir o lançamento.
Este processo não gera lançamentos contábeis, é necessário lançar manualmente no módulo de Contabilidade.
