Diferente do SPED ECD, o SPED ECF não pode ser transmitido de forma parcial, o último contador do ano-calendário terá a responsabilidade de realizar a entrega do SPED ECF do ano-calendário completo, mesmo que a recuperação do SPED ECD ocorra com diversos arquivos.
Será necessário preencher as informações do contador anterior diretamente no botão Outros dados do SPED ECF e importar as demais informações calculadas no sistema.
Para gerar o arquivo do SPED ECF parcial quando houve troca do contador, siga os passos a seguir:
Lucro Presumido
1 - No módulo Contabilidade, acesse Relatórios > Informativos > SPED ECF;
2 - Informe o Período e clique no botão [Outros Dados...];
3 - Acesse a guia Presumido e clique em [+] IRPJ e CSLL no quadro de registros;
4 - No registro IRPJ e CSLL > P200, clique em [Importar] e [Sim] na mensagem de importação dos demais períodos;
5 - Repita o processo para os registros P300, P400 e P500;
6 - Preencha manualmente os registros dos períodos em que a empresa ainda não era cliente, usando os valores fornecidos pela contabilidade anterior.
7 - Preencha ou importe o registro Y600 em Informações Gerais;
8 - Clique em [OK] para salvar as configurações.
Lucro Real
1 - No módulo Contabilidade, acesse Relatórios > Informativos > SPED ECF;
2 - Informe o Período e clique no botão [Outros Dados...];
3 - Acesse a guia Real e clique em [+] IRPJ e CSLL no quadro de registros;
4 - No registro IRPJ e CSLL > L200, escolha o método de avaliação do estoque;
5 - No registro IRPJ e CSLL > L210, identifique o grupo de custos e vincule as contas utilizadas para o cálculo do custo;
6 - No registro LALUR > M300, clique em [Importar] para importar as informações da demonstração do Lucro Real;
7 - Em LALUR > Parte B > M010, clique em [Importar] para registrar as contas da Parte B utilizadas;
8 - Para prejuízos, em LALUR > Parte B > M410, clique em [Importar];
9 - Repita o processo para os registros LACS > M350 e LACS > Parte B;
10 - Nos registros Cálculo IRPJ > N500 e N630, clique em [Importar];
11 - Nos registros Cálculo IRPJ > N650 e N670, clique em [Importar];
12 - Preencha manualmente os registros dos períodos em que a empresa ainda não era cliente, usando os valores fornecidos pela contabilidade anterior.
13 - Preencha ou importe o registro Y600 em Informações Gerais;
14 - Clique em [OK] para salvar as configurações.
Imunes e Isentas
1 - No módulo Contabilidade, acesse Relatórios > Informativos > SPED ECF;
2 - Informe o Período e clique no botão [Outros Dados...];
3 - Acesse a guia Imune/Isenta e clique em [+] IRPJ e CSLL no quadro de registros;
4 - No registro IRPJ e CSLL > U180, clique em [Importar] e confirme com [Sim] na mensagem de importação dos demais períodos;
5 - Repita o processo para o registro U182;
6 - Preencha manualmente os registros dos períodos em que a empresa ainda não era cliente, usando os valores fornecidos pela contabilidade anterior.
7 - No registro Informações
Econômicas > X390, informe a origem e aplicação dos recursos. Para saber mais,
clique aqui;
8 - No registro Informações Gerais > Y612, clique em [Importar] ou [Incluir] para preencher manualmente;
9 - Clique em [OK] para salvar as configurações.
OBS: Os registros U180 e U182 serão preenchidos com o cálculo do módulo LALUR, de acordo com a periodicidade do cálculo definido para esta empresa.
Importante!
Ao realizar a validação do SPED ECF, deverão ser recuperados todos os SPED ECDs transmitidos do mesmo ano-calendário.
