Para gerar o registro U180 - Cálculo do IRPJ das Empresas Imunes e Isentas no SPED ECF, referente as receitas auferidas oriundas de atividades não relacionadas às atividades das empresas imunes e isentas, siga os passos:
1 - Acesse o menu Relatório > Informativos > SPED ECF;
2 - Defina o Período de geração do arquivo e clique no botão [Outros Dados...];
3 - Na guia Parâmetros de Tributação, quadro Dados, campo Forma de tributação do lucro, selecione uma das opções: '8 - Imune de IRPJ' ou '9 - Isenta do IRPJ';
4 - No campo Existência de atividade tributada pelo IRPJ, selecione a opção 'A - Anual' ou 'Trimestral';
5 - Acesse a guia Imune/Isenta > IRPJ e CSLL > U180 - Cálculo do IRPJ;
6 - Clique no botão [Importar], e na mensagem apresentada, clique em uma das opções para importar os valores:
-
[Sim]: Será importado os valores para todos os meses;
-
[Não]: Será importado os valores apenas para o mês em questão.
7 - Após, confira os valores importados nas respectivas guias. Neste exemplo, serão geradas as informações apenas na guia Anual;
8 - Clique no botão [OK];
9 - Para gerar o arquivo do SPED ECF, clique novamente no botão [OK];
Informações Complementares
• O cálculo efetuado no módulo Lalur deverá ser 'Real', caso seja 'Estimado', o sistema não irá realizar a importação dos valores.
• Avalie na tabela abaixo as definições de como o sistema importará as informações:
