Veja como gerar as informações do cálculo da CSLL para empresa Imune/Isenta, esta opção estará disponível somente para empresas com forma de tributação de lucro: Imune/Isenta.
Geração do SPED ECF
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > SPED ECF;
2 - No quadro Período, informe o período inicial e final correspondente, clique no botão [Outros Dados...];
3 - Na guia Parâmetros de Tributação, no quadro Dados, no campo Forma de tributação do lucro, selecione uma das opções: ‘8-Imune de IRPJ’ ou ‘9-Isenta do IRPJ’;
4 - Na guia Imune/Isenta > IRPJ e CSLL > U182 - Cálculo da CSLL;
OBS: O cálculo efetuado no módulo Lalur deverá ser ‘Real’. Caso seja ‘Estimado’, o sistema NÃO irá realizar a importação dos valores.
5 - Clique no botão [Importar] para realizar a importação dos valores correspondentes, em [OK] para gravar as informações e novamente em [OK] para gerar o arquivo.
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As definições de como o sistema irá importar os valores de cada campo do módulo Escrita Fiscal e do módulo LALUR, você poderá conferir na planilha que está em anexo a essa solução, clicando em
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