Veja abaixo o processo detalhado para realizar a importação do registro N630 - Apuração do IRPJ com Base no Lucro Real no botão Outros Dados do SPED ECF.
1 - No módulo contabilidade acesse o menu Relatório > Informativos > SPED ECF;
2 - No quadro Período, informe o período inicial e final correspondente ao ano que está entregando;
3 - Após informar o período clique no botão [Outros Dados...];
4 - Na guia Real > IRPJ e CSLL > Cálculo do IRPJ > N630 - Cálculo do IRPJ com base no Lucro Real;
OBS: Esta opção somente estará disponível quando, na guia Parâmetros de Tributação, no quadro Dados, no campo Forma de Tributação do Lucro, estiver selecionada a opção ‘1 - Lucro Real’.
Ainda no quadro Dados, verifique no campo Período de Apuração do IRPJ e CSLL, a forma de apuração do período, caso for:
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A - Anual: Na guia Real, irá possuir somente uma guia chamada Anual.
T - Trimestral: Na guia Real, irá possuir ainda quatro subguias denominadas 1º Trimestre, 2º Trimestre, 3º Trimestre e 4º Trimestres;
5 - Clique no botão [Importar], e será apresentado uma mensagem, clique em uma das opções para que o valor seja importado;
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Clicando em "Sim": Será importado os valores para todos os trimestres;
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Clicando em "Não": Será importado os valores apenas para o trimestre em questão;
6 - Após clicar em [Importar] observe que a guia Real nos quatro subguias dos trimestres, foram importados os valores correspondentes. Para este exemplo, serão geradas informações somente na subguia 2º Trimestre;
7 - Após realizar a conferência de todos os campos, clique no botão [OK] para gravar o botão [Outros Dados...], e em seguida clique no botão [OK] para gerar o arquivo;
8 - Na tabela abaixo, serão apresentadas as definições de como o sistema importará os valores de cada campo do módulo Lalur.
