Para importar os dados do registro 'P500 - Cálculo da CSLL' e gerar o SPED ECF, siga os passos abaixo:
Parâmetros
Antes de importar o P500, configure os parâmetros com as Formas de Tributação permitidas:
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Na guia Geral > Informativos > Dados SPED > Configurações > Parâmetros de Tributação SPED ECF, no campo Forma de tributação do lucro, selecione '3-Lucro Presumido/Real', ‘5-Lucro Presumido’ ou '7 - Lucro Presumido/Arbitrado';
3. Clique em [Gravar] para salvar.
SPED ECF
Depois, configure os Outros Dados e gere o ECF:
1. Acesse o menu Relatório > Informativos > SPED ECF;
2. Defina o Período de geração do arquivo;
3. Clique no botão [Outros Dados...];
4. Na guia Presumido, em IRPJ e CSLL > P400 - Apuração da base de cálculo - CSLL, importe primeiro o P400 para obter a Base de CSLL;
5. Clique no registro 'P500 - Cálculo da CSLL' e em [Importar] para importar automaticamente os valores da CSLL;
6. Na mensagem 'Deseja importar os dados dos demais períodos para este registro?', clique em [Sim] para importar todos os trimestres ou em [Não] para importar apenas o trimestre selecionado;
7. Após a importação, confira os valores nas subguias 1° Trimestre, 2° Trimestre, 3° Trimestre e 4° Trimestre. Para dúvidas sobre a importação de valores nas linhas, consulte o tópico 'Importante!';
8. Clique em [OK] para salvar e novamente em [OK] para gerar o arquivo.
Importante!
• Para dúvidas sobre o preenchimento do registro e importação, clique na imagem abaixo:
