Para importar os dados do registro 'P300 - Cálculo do IRPJ' e gerar o SPED ECF, siga os passos abaixo.
Parâmetros
Antes de importar o P300, configure os parâmetros com as Formas de Tributação permitidas:
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Na guia Geral > Informativos > Dados SPED > Configurações > Parâmetros de Tributação SPED ECF, no campo Forma de tributação do lucro, selecione '3-Lucro Presumido/Real', ‘5-Lucro Presumido’ ou '7 - Lucro Presumido/Arbitrado';
3. Clique em [Gravar] para salvar.
SPED ECF
Depois, configure os Outros Dados e gere o ECF:
1. Acesse o menu Relatório > Informativos > SPED ECF;
2. Defina o Período de geração do arquivo;
3. Clique no botão [Outros Dados...];
4. Na guia Presumido > IRPJ e CSLL > P300 - Cálculo do IRPJ, clique em [Importar]. Clique em [Sim] para importar os valores de todos os trimestres ou em [Não] para importar apenas o trimestre selecionado;
5. Após a importação, confira os valores nas subguias 1º, 2º, 3º e 4º Trimestres. Os valores devem corresponder ao IRPJ informado no registro Y570. Caso haja divergências, o sistema apresentará erros. Para dúvidas sobre a importação dos valores, consulte o tópico Informações Complementares;
6. Clique em [OK] para salvar e novamente em [OK] para gerar o arquivo.
Importante!
• Para importar corretamente o registro P300, todos os trimestres devem estar apurados no módulo Escrita Fiscal;
• Para dúvidas sobre o preenchimento do registro e importação, clique na imagem abaixo:
