Para importar os dados do registro 'P200 - Apuração da Base de Cálculo do IRPJ com Base no Lucro Presumido' e gerar o SPED ECF, siga os passos abaixo.
Parâmetros
Antes de importar o P200, configure os parâmetros com as Formas de Tributação permitidas:
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Na guia Geral > Informativos > Dados SPED > Configurações > Parâmetros de Tributação SPED ECF, no campo Forma de tributação do lucro, selecione '3-Lucro Presumido/Real', ‘5-Lucro Presumido’ ou '7 - Lucro Presumido/Arbitrado';
3. Clique em [Gravar] para salvar
SPED ECF
Depois de configurar, importe os valores:
1. Acesse o menu Relatórios > Informativos > SPED ECF;
2. Informe o quadro Período e clique em [Outros Dados...];
3. Na guia Presumido, acesse o registro 'IRPJ e CSLL > P200';
4. Clique em [Importar] e, na mensagem 'Deseja importar os dados dos demais períodos para este registro?', clique em [Sim] para importar os valores calculados no módulo Escrita Fiscal para todos os trimestres;
5. Repita a rotina para os registros P300, P400 e P500;
6. Clique em [OK] para salvar e, novamente, em [OK] para gerar o arquivo.
Informações Complementares
• Os valores das receitas importadas nos registros P200 e P400 são deduzidos pelo valor lançado como Anulação de transporte - CT-e e/ou CT-e-OS substituto.
Clique aqui para saber mais.
• Os campos do Registro P200 podem ser preenchidos manualmente, se necessário.
• As receitas só serão importadas se houver lançamentos na Escrita Fiscal com acumulador de Venda/Prestação de Serviço, imposto 7-IRPJ, alíquotas correspondentes, opções '[x] Receita Bruta' e '[x] Faturamento' marcadas e o período apurado. Os detalhes sobre a importação do registro P200 estão descritos abaixo.
