Para importar os dados do registros P400 - Apuração da Base de Cálculo da CSLL no SPED ECF, siga as instruções abaixo:
Parâmetros
Antes de importar o P400, configure os parâmetros com as Formas de Tributação permitidas:
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Na guia Geral > Informativos > Dados SPED > Configurações > Parâmetros de Tributação SPED ECF, no campo Forma de tributação do lucro, selecione '3-Lucro Presumido/Real', ‘5-Lucro Presumido’ ou '7 - Lucro Presumido/Arbitrado';
3. Clique em [Gravar] para salvar
SPED ECF
Depois de configurar, importe os valores:
1. Acesse o menu Relatórios > Informativos > SPED ECF;
2. Informe o Período da declaração e clique em [Outros Dados...];
3. Acesse a guia Presumido > IRPJ e CSLL > P400 - Apuração da base de cálculo - CSLL’;
4. Clique em [Importar] e, na mensagem 'Deseja importar os dados dos demais períodos para este registro?', clique em [Sim] para importar os valores calculados no módulo Escrita Fiscal para todos os trimestres;
5. Clique no botão [OK] para gravar, e em [OK] para gerar o arquivo.
Importante!
• Para o Lucro Presumido, existem quatro subguias denominadas 1º Trimestre, 2º Trimestre, 3º Trimestre e 4º Trimestre, onde os valores devem ser importados;
• Os campos do Registro P400, podem ser preenchidos manualmente caso necessário;
• Caso possua dúvidas em relação ao comportamento dos campos para importação, avalie a tabela abaixo:
• As receitas só serão importadas se houver lançamentos na Escrita Fiscal com acumulador de Venda/Prestação de Serviço, imposto 6-CSOC, alíquotas correspondentes, opções '[x] Receita Bruta' e '[x] Faturamento' marcadas e o período apurado. Os detalhes sobre a importação do registro P400 estão descritos abaixo.
