Avalie os passos para a importação do registro P400 - Apuração da Base de Cálculo da CSLL no SPED ECF.
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > SPED ECF;
2 - Informe o Período da declaração e clique no botão [Outros Dados...];
3 - Na guia Parâmetros de Tributação, quadro Dados, campo Forma de Tributação de Lucro, selecione a opção ‘3 - Lucro Presumido/Real’, ‘5 - Lucro Presumido’ ou '7 - Lucro Presumido/Arbitrado';
4 - Acesse a guia Presumido > IRPJ e CSLL > P400 - Apuração da base de cálculo - CSLL’, e clique no botão [Importar], para que os valores sejam importados do módulo Escrita Fiscal;
5 - Clique no botão [OK] para gravar, e em [OK] para gerar o arquivo.
Importante!
• Para o Lucro Presumido, existem quatro subguias denominadas 1º Trimestre, 2º Trimestre, 3º Trimestre e 4º Trimestre, onde os valores devem ser importados;
• Os campos do Registro P200, podem ser preenchidos manualmente caso necessário;
• Caso possua dúvidas em relação ao comportamento dos campos para importação, avalie a tabela abaixo:
