Veja abaixo o processo detalhado para realizar a importação do registro N500 - Base de Cálculo do IRPJ sobre o Lucro Real após as Compensações de Prejuízos no botão Outros Dados do SPED ECF.
Importação SPED ECF
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > SPED ECF;
2 - No quadro Período, informe o período inicial e final correspondente e clique no botão [Outros Dados...];
3 - Na guia Parâmetro de Tributação, no quadro Dados informe a Forma de tributação do lucro e o Período de Apuração do IRPJ e CSLL, é importante levar em conta as seguintes considerações:
4 - Clique na guia Real > IRPJ e CSLL > Cálculo do IRPJ > N500 – Base de Cálculo do IRPJ sobre o Lucro Real após as Compensações de Prejuízos’;
5 - Clique no botão [Importar] a fim de que o sistema realize a importação dos valores;
7 - Após realizar a conferência de todos os campos, clique no botão [OK] para gravar o botão [Outros Dados...], e em seguida clique no botão [OK] para gerar o arquivo;
8 - Na tabela abaixo, serão apresentadas as definições de como o sistema importará os valores de cada campo do módulo Lalur.
OBS: Para que as informações do registro N500 sejam importadas corretamente, é necessário que no módulo Lalur todos os trimestres ou meses estejam calculados corretamente.
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Caso tenha dúvidas de como preencher esse registro e outros do SPED ECF, preparamos um treinamento focado nesse tema,
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