Para importar as notas de saídas do arquivo SPED Fiscal de forma correta no sistema, é necessário que alguns dados estejam previamente configurados, para isso siga os passos.
Caso queira verificar a configuração específica de cada guia,
clique aqui.
Configuração de Importação
1 - Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação e clique em SPED Fiscal;
2 - Na guia Geral > Opções, realize as configurações de como os campos serão importados;
3 - Na guia Modelos/Espécies, inclua os modelos de notas que constam no arquivo;
4 - Para que as notas venham com a guia Estoque preenchida, é necessário configurar também as guias Produtos e Grupo de Produtos;
5 - Na guia Saídas > Geral, realize as configurações dos Documentos Cancelados;
6 - Ainda na guia Geral, o quadro 'Notas de vendas a consumidor - Modelo 02 e 65' informe um cliente padrão para ser utilizado na importação deste tipo de nota, quando no arquivo a ser importado não tiver a informação, ou sempre, mesmo que no arquivo estiver com a informação;
7 - A guia Opções deve ser preenchida conforme a necessidade de cada empresa, abaixo algumas soluções explicando a funcionalidade de alguns campos;
8 - Na guia Acumuladores deverá incluir as regras de importação, indicando todas as espécies que a sua empresa utiliza, respectivamente com o seu CFOP e Acumulador;
9 - Clique no botão [Incluir] e preencha os campos;
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'Espécie do Documento', informe a espécie e modelo, indicando uma das opções preenchidas na guia Modelos/Espécies.
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'Operação', selecione a operação da nota fiscal de saída.
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'CFOPs', serão demonstrados os códigos dos CFOPs detalhados através da coluna 'Definição'. Clique no botão [...] da mesma linha e defina os CFOPs para importação.
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'CST', é um campo opcional de preenchimento, selecione os CSTs que correspondem a regra de importação criada, caso queira, poderá deixar como 'Todos'.
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'Natureza', selecione a natureza correspondente à nota importada, não é obrigado incluir a natureza, caso queira, poderá deixar como 'Todos'.
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'Acumulador', informe o acumulador que corresponde a nota que será importada.
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'Clientes', selecione os clientes caso queira definir alguma exceção, não é obrigado incluir o cliente, caso queira, poderá deixar como 'Todos'.
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'Produtos', selecione os produtos caso queira definir alguma exceção, não é obrigado incluir um produto, caso queira, poderá deixar como 'Todos'.
10 - Preencha o quadro Definir Exceções somente quando você não tiver configurado todos os CFOPs acima;
11 - Clique na guia Diferença entre o valor contábil e base de cálculo de ICMS e preencha conforme a necessidade da empresa;
12 - Na guia CST/CSON preencha conforme as definições;
13 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Importação do Arquivo
1 - Acesse o menu Utilitários > Importação > Importação Padrão > SPED Fiscal;
2 - No campo Caminho, clique no botão [...] e selecione o local em sua máquina, onde o arquivo está salvo;
3 - No quadro Importar, selecione a opção que deseja estar importando. Caso queira importar mais de um tipo, selecione a opção '[x] Todos', para serem importados todos os tipos de arquivos de uma só vez;
4 - Clique no botão [Importar].
Informações Complementares
• Para que a nota fiscal de saída modelo 55 venha completa, dentro do arquivo do SPED, é necessário conter pelo menos os seguintes registros, 'Registro C100: Nota Fiscal', 'Registro C170: Itens do Documento' e 'Registro C190: Registro Analítico do Documento'. Lembrando que dentro do arquivo poderá conter mais registros.
• Para cada modelo de nota deverá analisar o registro correspondente de cada uma, essas informações poderão ser encontradas no
Guia Prático EFD ICMS.
