Para importar as notas de saídas do arquivo SPED Fiscal de forma correta no sistema, é necessário que alguns dados estejam previamente configurados, para isso siga os passos;
Configuração de Importação
Configure os modelos de notas e crie as regras de importação para as notas de saídas.
1. Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação > SPED Fiscal;
2. Na guia Geral > Opções, realize as configurações de como os campos serão importados;
3. Na guia Modelos/Espécies, inclua os modelos de notas que constam no arquivo;
4. Para que as notas possuam a guia Estoque preenchida, é necessário configurar também as guias Produtos e Grupo de Produtos;
5. Na guia Saídas > Geral, realize as configurações dos Documentos Cancelados;
6. Ainda na guia Geral, o quadro 'Notas de vendas a consumidor - Modelo 02 e 65' informe um cliente padrão para ser utilizado na importação deste tipo de nota, quando no arquivo a ser importado não tiver a informação, ou sempre, mesmo que no arquivo estiver com a informação;
7. A guia Opções possui opções que devem ser marcadas observando cada empresa, abaixo algumas soluções explicando a funcionalidade de alguns campos;
8. Na guia Acumuladores deverá incluir as regras de importação, indicando todas as espécies que a sua empresa utiliza, respectivamente com o seu CFOP e Acumulador;
9. Clique no botão [Incluir] e preencha os campos;
• 'Espécie do Documento', informe a espécie e modelo, indicando uma das opções preenchidas na guia Modelos/Espécies.
• 'Operação', selecione a operação da nota fiscal de saída, observando também o acumulador que será usada na regra. Exemplo: Operação 'A prazo', logo deve ser usado um acumulador que permita parcelar.
• 'CFOPs', serão demonstrados os códigos dos CFOPs detalhados através da coluna 'Definição'. Clique no botão [...] da mesma linha e defina os CFOPs para importação.
• 'CST', é um campo opcional de preenchimento, selecione os CSTs que correspondem a regra de importação criada, caso queira, poderá deixar como 'Todos'.
• 'Natureza', selecione a natureza correspondente à nota importada, não é obrigado incluir a natureza, caso queira, poderá deixar como 'Todos'.
• 'Clientes', selecione os clientes caso queira definir alguma exceção, não é obrigado incluir o cliente, caso queira, poderá deixar como 'Todos'.
• 'Produtos', selecione os produtos caso queira definir alguma exceção, não é obrigado incluir um produto, caso queira, poderá deixar como 'Todos'.
• 'Acumulador', informe o acumulador que corresponde a nota que será importada, esse preenchimento deve ser indicado após feito a correta regra de importação nos itens anteriores.
10. Selecione a opção '[x] Considerar como exceção a opção Todos das colunas para relacionamento do acumulador', para ser possível selecionar um mesmo CFOP para mais de uma linha, porém considerando a opção 'Todos' como exceção nas colunas de filtro como, por exemplo: CST DE ICMS e Produtos;
11. Preencha o quadro Definir Exceções somente quando você não tiver configurado todos os CFOPs acima;
12. Clique na guia Diferença entre o valor contábil e base de cálculo de ICMS e preencha conforme a necessidade da empresa;
13. Na guia CST/CSON preencha conforme as definições;
14. Clique no botão [Gravar] para concluir.
Caso queira verificar a configuração completa para o SPED Fiscal,
clique aqui.
Importação do Arquivo
Após a configuração, acesse a tela de importação SPED Fiscal, selecione os arquivos e importe as notas.
1. Acesse o menu Utilitários > Importação > Importação Padrão > SPED Fiscal;
2. No campo Caminho, clique no botão [...] e selecione o local em sua máquina, onde o arquivo está salvo;
3. No quadro Importar, selecione a opção que deseja estar importando. Caso queira importar mais de um tipo, selecione a opção '[x] Todos', para serem importados todos os tipos de arquivos de uma só vez;
4. Clique no botão [Importar].
Informações Complementares
• Para que a nota fiscal de saída modelo 55 venha completa, dentro do arquivo do SPED, é necessário conter pelo menos os seguintes registros, 'Registro C100: Nota Fiscal', 'Registro C170: Itens do Documento' e 'Registro C190: Registro Analítico do Documento'. Lembrando que dentro do arquivo poderá conter mais registros.
• Para cada modelo de nota deverá analisar o registro correspondente de cada uma, essas informações poderão ser encontradas no
Guia Prático EFD ICMS.
