Para deduzir os impostos '145-DIFAL-NC' (DIFAL Não Contribuinte) e '146-FCP' (Fundo de Combate a Pobreza) da base de PIS e COFINS, das notas de saídas e devolução, siga os passos:
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros, analise a vigência informada, se necessário clique no botão [Nova Vigência];
2 - Na guia Geral > Impostos, inclua os impostos '145-DIFAL-NC' e '146-FCP', certifique-se de que os impostos de PIS e COFINS também estão informados conforme o regime da sua empresa:
• Lucro Real: '17-PIS Não Cumulativo' e '19-COFINS Não Cumulativo';
• Lucro Presumido '4-PIS' e '5-COFINS';
3 - Clique em [Gravar] para concluir.
Acumuladores
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores, avalie se possui um acumulador para essa operação, caso necessário clique em [Novo];
2 - Na guia Impostos, inclua os impostos '145-DIFAL-NC' e '146-FCP' e os impostos de PIS e COFINS;
3 - Clique em [Gravar] para concluir.
Configuração de importação
1 - Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação, e selecione uma das configurações que contem essa opção;
• NF-e Portal;
• NF-e Arquivo XML;
• CT-e e CT-eOS Portal;
• CT-e e CT-eOS Arquivo XML;
• SPED Fiscal;
2 - Na guia Saídas > Opções, selecione a opção '[x] Deduzir o valor do DIFAL-NC e FCP da base de cálculo do PIS e COFINS', para ser deduzido os valores nas notas de saídas;
3 - Na guia Entradas > Opções selecione a opção '[x] Deduzir o valor do DIFAL-NC e FCP da base de cálculo do PIS e COFINS nas notas de devolução', para ser deduzido os valores nas notas de devolução;
4 - Clique em [Gravar] para concluir;
Realize a importação das notas e avalie os valores gerados pela importação.
