Para importar as informações dos impostos '145-ICMS DIFAL Não Contribuinte' e '146-FCP', você deve avaliar os passos a seguir:
1º Passo - Configuração da empresa
Primeiramente configure a empresa para realizar o cálculo do ICMS Diferencial de Alíquota, nas saídas para outro estado a não contribuinte, para isso
clique aqui!
2º Passo - Configurações para importação correta dos valores
Alguns pontos devem ser verificados nas configurações, pois ocasionam a não importação de valores para o FCP, sendo estes relacionados ao cadastro do imposto, onde geralmente a UF Favorecida está selecionado para não calcular e por mais que possuam as Tag's no arquivos, pode ocasionar divergências.
Impostos
1 - Acesse o menu Arquivos > Impostos e localize o imposto '145 – ICMS DIFAL Não Contribuinte';
2 - Na guia Recolhimentos, no quadro Dados do recolhimento, localize a UF Favorecida e na coluna Calcula adicional FCP selecione 'Sim';
3 - Clique em [Gravar] para concluir.
Produtos
1 - Acesse o menu Arquivos > Produtos e localize o produto utilizado na operação;
2 - Na guia Impostos > F.C. Pobreza selecione '[x] Calcular Fundo Estadual de Combate á Pobreza - FCP' informe a UF Favorecida e alíquota desejada;
3 - Clique em [Gravar] para concluir.
3º Passo - Importação das notas e conferência
1 - Acesse o menu Utilitários > Importação > Importação Padrão > NF-e Arquivo xml;
2 - Clique no botão [Importar], para iniciar o processo de importação.
3 - Realize a importação e avalie o resultado, acesse o menu Movimentos > Saídas, selecione a Nota importada;
4 - Na guia Estoque, avalie os valores informados no quadro ICMS DIFAL - Não Contribuinte;
• Para importar os valores dos impostos na guia
Estoque, o arquivo XML deve possuir as TAGs (<vBCUFDest>, <pICMSDUFDest>, <pICMSInter>, <vFCPUFDest>, <vICMSUFDest> e <vICMSUFRemet>), em cada produto descriminado no arquivo.
5 - Na guia ICMS, avalie os valores informados no grupo Partilha do ICMS DIFAL – Não Contribuinte;
• Para importar dos valores na guia ICMS, o arquivo XML deve possuir as TAGs (<vFCPUFDest>, <vICMSUFDest>, <vICMSUFRemet>) dentro da TAG <ICMSTot> referente ao valores do ICMS.
Informações Complementares
• Os valores dos campos 'Base Cálculo', 'Alíquota', 'Valor UF Origem', 'Valor UF destino' e 'Valor FCP' (Quando houver) serão importados conforme informado no arquivo do XML nas TAGs especificas.
• A importação das informações dos impostos citados nessa solução, estarão disponíveis para algumas importações como: NF-e Arquivo XML, SPED Fiscal, CT-e Arquivo XML e CT-e Portal.
