Para configurar o sistema e excluir o ICMS da base de PIS e COFINS na importação de notas via SPED Fiscal, siga os passos:
1 - Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação > SPED Fiscal;
2 - Na guia Saídas/Entradas > Opções, selecione a opção ‘[X] Deduzir o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS';
3 - Para importações de Reduções Z, na subguia Geral, selecione a opção ‘[X] Deduzir o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS';
4 - Faça o restante das configurações da importação e clique no botão [Gravar] para concluir.
OBS.: No campo que será habilitado na guia Entradas no item "2" do tópico anterior, marque a opção "Devolução e Entradas".
Importação
1 - Acesse o menu Utilitários > Importação > Importação Padrão > SPED Fiscal;
2 - No quadro Arquivos, clique no botão ‘Reticencias [...]’ e informe o arquivo que será importado;
3 – Selecione o restante das informações e clique no botão [Importar];
Com o arquivo importado, acesse a guia Estoque ou SPED e verifique que os valores do ICMS Próprio serão deduzidos da base de calculo do PIS e COFINS.
