Para importar uma nota, temos várias maneiras de definir uma exceção/regra para ser incluída por acumulador, confira como fazer o processo por produto:
1 - Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação, e selecione uma das importações:
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NF-e Portal;
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NF-e Arquivo XML;
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NFC-e Arquivo XML;
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CF-e Arquivo XML;
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SPED Fiscal;
2 - Na guia Saídas/Entradas > Opções ou Geral, no campo Identificar o produto para relacionar ao acumulador por: selecione uma das opções:
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'Código', selecionando essa opção na guia, Acumuladores irá habilitar a coluna Produtos selecionados.
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'NCM', selecionando essa opção na guia, Acumuladores irá habilitar a coluna NCMs selecionados.
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'Grupo', selecionando essa opção na guia, Acumuladores irá habilitar a coluna Grupos selecionados.
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
