Para configurar o relacionamento dos CSTs/CSOSN, siga os passos a seguir. Esse procedimento é útil para notas de saída quando foram emitidas incorretamente, e nas notas de entrada, para se adequar à empresa que está comprando.
1 - Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação, e selecione uma das configurações:
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NF-e Portal;
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NF-e Arquivo XML;
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NFC-e Arquivo XML;
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NF3-e Arquivo XML;
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CT-e e CT-eOS Portal;
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CT-e e CT-eOS Arquivo XML;
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SPED Fiscal;
2 - Na guia Entradas > Impostos > CST/CSON > ICMS ou Saídas > Impostos > CST/CSON. O nome da guia e as colunas podem mudar conforme o tipo de importação que estiver realizando, porem o processo é o mesmo;
3 - Clique no botão [Incluir], e preencha os campos:
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'CST/CSOSN', informe o CST/CSOSN no qual deseja que a nota seja importada.
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'CST/CSOSN da nota', informe o CST/CSOSN conforme consta na emissão da nota.
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'Origem', somente ficará habilitada se na coluna 'CST/CSOSN da nota' estiver selecionado um CST/CSOSN da 'Tabela B - Código de Situação da Operação no Simples Nacional - CSOSN'. Caso seja habilitada, selecione 'Todos' para serem importadas todas as origens das notas de entradas ou 'Selecionar' para serem importadas apenas as origens selecionadas na coluna 'Definição'.
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'CFOPs', clique no botão '[...]' da coluna 'Definição' e informe os CFOPs das notas que devem ter essa conversão de CSTs/CSOSN.
4 - Selecione o quadro '[x] Definir exceções', para definir o CST/CSOSN que será utilizado na importação caso o CSTs/CSOSN não tenha sido configurado acima para conversão. E selecione uma das opções:
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'[x] Gerar CST/CSOSN informado na nota', para ser importado como está na emissão fiscal.
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'[x] Gerar CST/CSOSN informado no produto', para ser importado como está definido no produto.
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'[x] Converter o CST/CSOSN informado na nota de forma automática', para ser convertido conforme a seleção acima e em caso de não estar definido, o sistema buscará a conversão conforme tabela que está disponível para download em anexo.
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'[x] Definir CST', deverá informar CST no qual as notas devem ser importadas.
5 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
