Para importar o Cupom Fiscal Eletrônico pelo arquivo do SPED Fiscal corretamente,alguns dados devem estar previamente configurados. Siga os passos abaixo:
Configuração de Importação
1. Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação > SPED Fiscal;
2. Na guia Geral > Opções, configure como os campos serão importados;
3. Para que as notas sejam importadas com a guia Estoque preenchida, é necessário configurar a guia Produtos;
4. Na guia Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e > Geral, preencha conforme a necessidade da empresa. Abaixo algumas soluções que explicam a funcionalidade de determinados campos;
5. No quadro 'Cliente padrão', informe um cliente padrão para ser utilizado na importação deste tipo de nota quando o arquivo não contiver essa informação ou sempre, mesmo que o arquivo contenha a informação;
6. No quadro 'Documentos cancelados', no campo 'Data do lançamento', selecione a opção:
• 'Primeiro dia do período do arquivo', ao importar notas canceladas, a data da nota será registrada como o primeiro dia do período do arquivo.
• 'Último dia do período do arquivo', ao importar notas canceladas, a data da nota será registrada como o último dia do período do arquivo.
7. Na guia Acumuladores, inclua todos os acumuladores utilizados pela empresa, associoando-os aos respectivos CFOPs;
8. Preencha o quadro Definir Exceções apenas se não tiver configurado todos os CFOPs mencionados acima;
9. Na guia Diferença de valores, preencha conforme a necessidade da empresa;
11. Clique no botão [Gravar] para concluir.
Importação do Arquivo
1. Acesse o menu Utilitários > Importação > Importação Padrão > SPED Fiscal;
2. No campo Caminho, clique no botão [...] e selecione o local onde o arquivo está salvo em sua máquina;
3. No quadro Importar, selecione a opção que desejada. Para importar mais de um tipo, marque '[x] Todos' para importar todos os tipos de arquivos simultaneamente;
4. Clique no botão [Importar].
Informações Complementares
• Para que o Cupom Fiscal Eletrônico modelo 59 seja importado completo pelo arquivo do SPED, é necessário que contenha, pelo menos, os seguintes registros: 'Registro C800: CF-eSAT', 'Registro C810: Item do Documento' e 'Registro C850: Registro Analítico do CF-e'. O arquivo pode conter outros registros adicionais;
• Para os estados do CE e SP, quando o Perfil A estiver selecionado nos Parâmetros, e o arquivo do SPED contiver o registro C800, se o campo 08 do registro C850 for igual ao campo 02 do registro 0460 (observações), a informação será importada para o campo Descrição Observação na guia Impostos da CF-e;
• Para cada modelo de nota,analise o registro correspondente. Essas informações estão disponíveis no
Guia Prático EFD ICMS.
