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Soluções de Erros e Advertências na validação do SPED Fiscal

Abaixo segue as soluções com erros e advertências que podem ocorrer na validação do SPED Fiscal, para verificar como solucionar clique na sua respectiva solução.

Validação/Transmissão

• Erro Validação do SPED Fiscal: ‘O valor contido no campo DT_INI do registro 0000 não é válido.’

• Erro Validação do SPED Fiscal: ‘Contribuinte de IPI deve apresentar registros E500 e registros filhos.’

• Erro Transmissão do SPED Fiscal: ‘A escrituração não será transmitida, pois o identificador (HASH) do arquivo não confere com o informado na autorização realizada pela Sefaz.’

• Erro de Transmissão do SPED Fiscal: 'A escrituração não será transmitida. O perfil utilizado para geração da escrituração fiscal não é valido para o contribuinte.'

Bloco 0 – Abertura, Identificação e Referências

• Erro Registro 0000 do SPED Fiscal : ‘Campo obrigatório.’ (Msg 10 – Inscrição Estadual)

• Erro Registro 0000/0150 do SPED Fiscal: 'Tamanho do campo inválido' (Inscrição Suframa)

• Erro Registro 0150 do SPED Fiscal: ‘Campo obrigatório.’

• Erro Registro 0150 do SPED Fiscal: ‘Inscrição Estadual Inválida’

• Erro Registro 0150 do SPED Fiscal: ‘Campo obrigatório para contribuintes domiciliados no Brasil.’

• Erro Registro 0200 do SPED Fiscal: ‘Duplicidade de ocorrência da chave.’

• Erro Registro 0200 do SPED Fiscal: ‘O valor informado deve existir na Tabela de Código Especificador da Substituição Tributária-CEST.’

• Erro Registro 0200 do SPED Fiscal: ‘Código de barras inválido'

• Erro Registro 0300 do SPED Fiscal: ‘Campo obrigatório.’

Bloco C – Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI)

• Erro Registro C100 do SPED Fiscal: ‘Duplicidade de ocorrência da chave.’

• Erro Registro C100 do SPED Fiscal: 'A soma dos valores de IPI do registro C190 deverá ser igual ao valor informado no campo valor total do IPI (VL_IPI) dos registros C100'

• Erro Registro C100 do SPED Fiscal: ‘Valor inválido. A soma do campo VL_ICMS dos registros analíticos (C190, C590, C690, D190, D590 e D690) deve ser igual ao campo VL_ICMS do documento mestre dos registros (C100, C500, C600, D100, D500 e D600, respectivamente).’

• Erro Registro C113 / C116 do SPED Fiscal: 'O CNPJ base da chave do documento eletrônico não confere com CNPJ do informado no arquivo.'

• Advertência Registro C170 do SPED Fiscal: 'Se o campo IND_OPER do registro C100 for igual a 0(zero) e se os dois últimos caracteres do CST_ICMS forem 02 ou 15, o campo ALIQ_ICMS deve ser maior que 0 (zero). Se os dois últimos caracteres do CST_ICMS forem 53, o campo ALIQ_ICMS poderá ser maior ou igual a 0 (zero). Se os dois últimos caracteres do CST_ICMS forem 61, o campo ALIQ_ICMS deverá ser igual a 0 (zero).)'

• Erro Registro C170 / C190 do SPED Fiscal: ‘Registro filho obrigatório não informado.’

• Erro Registro C170 do SPED Fiscal: 'Código da natureza inválido. Informar código no "Registro 0400" antes de utilizá-lo.'

• Erro Registro C170 SPED Fiscal: 'O valor informado no campo deve ser maior que 0 (zero), exceto se COD_SIT do Registro pai C100 for igual a '06' (complementar) ou '07' (complementar extemporâneo).'

• Erro Registro C173 do SPED Fiscal: ‘Duplicidade de ocorrência da chave.’

• RJ - Erro Registro C197 do SPED Fiscal: Se preenchido este registro, pelo menos um dos campos: VL BC ICMS, ALIQ ICMS, VL ICMS, VL OUTROS deve ser maior que zero'

• Erro Registro C173 do SPED Fiscal: ‘Valor informado deve ser maior que zero.’

• Erro Registro C370 / C390 do SPED Fiscal: ‘Registro filho obrigatório não informado.’

• Erro Registro C420 do SPED Fiscal: 'O valor acumulado no totalizador, relativo à respectiva Redução Z (VLR_ACUM_TOT do Registro C420) deve ser igual à soma do valor acumulado do item (VL_ITEM) dos Registros C425.'

• Erro Registro C490 do SPED Fiscal: 'O registro filho C490 é obrigatório sempre que houver documento fiscal não cancelado.'

• Erro Registro C800 do SPED Fiscal: 'CPF Inválido'.

• Advertência SPED Fiscal - Registro C190 - O valor do campo deve ser maior que zero, se os dois últimos dígitos do CST_ICMS = 20 ou 70.

• Advertência Registro C100 SPED Fiscal: 'Documento fiscal emitido por terceiros deverá ter indicador de operação = Zero (entradas).'

Bloco D – Documentos Fiscais II - Serviços (ICMS)

• Erro Registro D110 do SPED Fiscal: ‘Registro filho obrigatório não foi informado.’

• Erro Registro D120 do SPED Fiscal: ‘Registro filho obrigatório não foi informado.’

• Erro Registro D130 do SPED Fiscal: ‘Registro filho obrigatório não foi informado.’

• Erro Registro D130 do SPED Fiscal: ' Valor invalido. O frete deve ser maior que zero, exceto em operações indicadas como sem frete (indicador do tipo do frete = 9)'.

• Erro Registro D190 do SPED Fiscal: ‘Registro filho obrigatório não foi informado.’

Bloco E – Apuração do ICMS e do IPI

• Erro Registro E100 do SPED Fiscal: ‘Registro filho obrigatório não informado.’

• Erro Registro E110 do SPED Fiscal: 'O valor deve ser igual à soma do campo VL_ICMS dos registros (C190, C590, D190, D590) para CFOP iniciado por 1 (exceto 1605), 2, 3 e CFOP 5605.'

• Erro Registro E111 do SPED Fiscal: ‘Código inválido. Utilizar código da “Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS” da UF do informante. O 3º carácter deste código deve ser = Zero.’

• Erro Registro E116 do SPED Fiscal: ‘Código de Receita inválido.’

• Erro Registro E200 SPED Fiscal: 'O registro E200 e filhos são obrigatórios sempre que houver lançamento de valor do ICMS-ST, ajustes de ICMS-ST ou informações de contribuinte substituto para a unidade da federação'.

• Erro Registro E210 do SPED Fiscal: ‘O valor informado deve corresponder ao somatório do campo VL_ICMS_ST dos registro C190, C590, C690, C791, D590, D690 se o primeiro caractere do campo CFOP for igual a 5 ou 6. Para registro C791 será considerado o campo CFOP do registro C790. Considerando-se o período da UF informados na apuração.’

• Erro Registro E210 do SPED Fiscal: ‘O registro filho obrigatório não informado’.

• Erro Registro E250 do SPED Fiscal: ‘Código de Receita inválido.’

• Erro Registro E300 do SPED Fiscal: 'O registro deve ser informado para(s) a(s) UF(s).’

• Erro Registro E310 do SPED Fiscal: Para UF do informante o valor é igual a soma dos VL_ICMS_UF_REM dos C101 e D101 cujos registos pais C100 e D100 forem de saída. Para UF diferente da UF do informante o valor é igual a soma VL_ICMS_UF_DEST dos C101 e D101 cujos registos pais C100 e D100 forem de saída.

• Erro Registro E510 / E520 do SPED Fiscal: ‘Valor informado de débitos não confere com o informado no Registro E510 quando CFOP iniciar por "5" ou "6".’

• Erro Registro E520 do SPED Fiscal: ‘O somatório dos valores de IPI com CFOP iniciado por “1”, “2” ou “3” dos registros C190 deve ser igual ao somatório dos valores de crédito de IPI registrados nos registros E520 de todos os períodos de apuração.’

Bloco G – Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente – CIAP

• Erro Registro G110 do SPED Fiscal: 'O valor do Saldo inicial de ICMS do CIAP deve ser igual a soma dos valores do ICMS da Operação Própria, da Operação por Substituição Tributária, sobre Frete e Diferencial de Alíquota( VL_IMOB_ICMS_OP + VL_IMOB_ICMS_OP_ST + VL_IMOB_ICMS_OP_FRT + VL_IMOB_ICMS_DIF) do Registro G125 com tipo de movimentação (TIPO_MOV) igual a 'SI'.'

• Erro Registro G125 do SPED Fiscal: ‘O campo VL_IMOB_DIF do registro superior G125 é maior que somatório do campo VL_ICMS_DIF_APLICADO de seus hierarquicamente inferiores G140.’

• Erro Registro G130 do SPED Fiscal: ‘Registro filho obrigatório não foi informado.’

Bloco H – Inventário Físico

• Erro Registro H005 do SPED Fiscal: ‘Registro filho obrigatório não informado.’

• Erro Registro H005 do SPED Fiscal: 'Deve existir um registro H005 com o MOT_INV igual a 01 e DT_INV igual a 31 de dezembro do ano anterior se a escrituração for de fevereiro.'

• Erro Registro H010 do SPED Fiscal: ‘O campo é obrigatório para EFD ICMS/IPI com Perfil igual a 'A' ou 'B'

Bloco 1 - Outras Informações

• Erro Registro 1300/1310 do SPED Fiscal: ‘Conteúdo de campo inválido.’

• Erro Registro 1510 do SPED Fiscal: ‘Código inválido. Utilizar código da "Tabela de Classificação de Itens de Energia Elétrica, Serviços de Comunicação e Telecomunicação”.'

NOTIFICAÇÕES

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