Esse erro geralmente ocorre quando há produtos que foram lançados com CFOP para substituição tributária, mas na guia Estoque do lançamento os valores não foram preenchidos, gerando a diferença entre a guia principal da nota e guia Estoque.
Para correção desse erro, você deve avaliar se realmente o produto está correto para a operação, caso sim, deve ser realizado o ajuste no lançamento.
Avalie clicando sobre o item grifado na tela do SPED Fiscal de qual nota se trata.
Lançamentos
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas e localize a nota;
2 - Avalie os valores na guia principal da nota;
3 - Na guia Estoque podemos perceber que os valores estão zerados e o CFOP destacado é 1-403, que é sujeito ao regime de substituição tributaria;
4 - Realize a correção, informando os valores;
5 - Feito a correção, apure o período e gere um novo arquivo;
OBS: Nesse exemplo, era o correto preencher a Substituição Tributária, pois o produto era para a operação, mas pode ocorrer o contrário também.
