Para configurar a importação de NFS-e no leiaute ABRASF, siga os passos abaixo:
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Na guia Personaliza > Geral, no quadro Código do município, nos campos Importação de clientes/Fornecedores e Importação de notas, selecione a opção 'IBGE/RAIS';
3. Clique em [Gravar] para concluir.
Configuração de Importação
1. Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação > NFS-e Arquivo XML - Abrasf;
2. Na guia Geral, indique como as Notas, Cadastros e alguns impostos serão importados;
3. No quadro 'Dados NFS-e', inclua o modelo da nota correspondente a importação;
4. Na guia Serviços > Geral, deve ser preenchida conforme cada empresa, abaixo algumas soluções explicando a funcionalidade de alguns campos;
5. No campo 'Informar no campo data de saída da NFS-e a data de:', você pode definir que o sistema considere a data de 'Emissão' ou 'Competência' da nota, essa opção é recomendada para os casos em a nota foi emitida em data diferente da saída/entrada;
6. No campo 'Identificar o item de serviço para relacionar ao acumulador e produto conforme:' defina:
• '[x] Tabela Padrão item de Serviço', para utilizar a tabela padrão da IBPT para itens de serviço.
• '[x] Tabela Personalizável', você poderá informar o código de forma manual, podendo informar conforme a tabela de códigos de itens do seu município, com essa opção, será habilitado na subguia Acumuladores > Serviços/Entradas e Itens, os campos para preenchimento.
7. No quadro 'Cliente padrão', informe o cliente padrão e quando ele será utilizado caso no arquivo não vier informado;
8. Na guia CFPS, você poderá definir a CFPS (Código Fiscal de Prestação de Serviço) padrão para importação selecionando o quadro '[x] Definir CFPS':
• Clientes do Município, informe um CFPS que será utilizado como padrão no lançamento da nota interna, exemplo: 9101.
• Clientes de outro Município, informe um CFPS que será utilizado como padrão no lançamento da nota para outro município, exemplo: 9102.
• Clientes de outro Estado, informe um CFPS que será utilizado como padrão no lançamento da nota interestadual, exemplo: 9103.
9. Na guia Acumuladores, informe os acumuladores que serão utilizados como regra para importação da prestação do serviço, clique no botão [Incluir] e preencha os campos, você pode separar os acumuladores por Natureza de Operação, Item de Serviços, Clientes, CNAE e Tipo de ISS;
OBS: Essas informações podem ser visualizadas no arquivo a ser importado na tag 'NaturezaOperacao', caso não existir esta tag, avalie a tag 'ExigibilidadeISS'. E caso no arquivo constar o código 0, na configuração não existe a opção 0, porém se utilizar a opção '99 - Todos' o mesmo será considerado e o erro não irá persistir. Caso possua dúvidas, acesse as Soluções Relacionadas.
10. Na guia Cancelamento, selecione as opções que serão excluídas na importação de NFS-e cancelada;
11. Na guia Itens, informe o produto que será lançado na nota, caso o item informado esteja no Arquivo a ser importado;
12. A guia Entradas possui basicamente as mesmas configurações da guia Serviços, e elas são essenciais para que as notas sejam importadas;
13. A guia Geral, deve ser preenchida conforme cada empresa, confira algumas funcionalidades:
14. Na Acumuladores, informe os acumuladores que serão utilizados como regra para importação nas aquisições de serviço, clique no botão [Incluir] e preencha os campos, você pode separar os acumuladores por Natureza de Operação, Item de Serviços, Fornecedores, CNAE e Tipo de ISS;
15. Clique no botão [Gravar] para concluir.
Importação do Arquivo
1. Acesse o menu Utilitários > Importação > Importação Padrão > NFS-e Arquivo XML - Abrasf;
2. No campo Caminho, clique no botão [...] e selecione o local em sua máquina, onde o arquivo está salvo;
3. No quadro Importar, selecione a opção correspondente ao arquivo que será importado;
4. Clique no botão [Importar] e avalie o resultado verificando as informações a serem importadas;
Quando a inscrição da empresa for CAEPF ou CEI, o sistema deverá verificar o CPF do Responsável Legal para identificação da empresa.
