Para importar o ISS das notas de Serviços Prestados, Tomados e Saídas considerando as informações do acumulador e não as que vieram do arquivo, siga os passos abaixo:
Parâmetros
Inicialmente, certifique-se que na vigência que as notas serão importadas, o imposto '3-ISS' está informado.
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Na guia Geral, analise a vigência informada, se necessário clique no botão [Nova Vigência];
3. Na guia Impostos, clique em [Incluir] e adicione o imposto 3-ISS;
4. Clique em [Gravar] para concluir.
Configuração do Acumulador
Cadastre um acumulador a qual será utilizado como regra de importação e informe o imposto '3-ISS'.
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2. Localize o acumulador que será utilizado na importação. Caso necessário, clique em [Nova Vigência] para ajustar a vigência;
3. Na guia Impostos, clique em [Incluir] e adicione o imposto 3-ISS;
4. Clique no botão '[...] Reticências' na coluna Definições do imposto, e na guia Alíquota, preencha a alíquota de ISS e o percentual de Base de Cálculo;
5. Clique no botão [Gravar] e após em [Gravar] novamente para salvar as alterações.
Configuração e Importação da NFS-e
Configure o acumulador criado/alterado anteriormente e na guia Serviços/Saídas/Entradas > Geral, selecione a opção '[x] Considerar as definições do imposto ISS do cadastro do acumulador'.
1. Acesse menu Arquivos > Configuração de Importação e selecione uma das configurações;
• NFS-e Arquivo XML - ABRASF
• NFS-e Arquivo XML - Padrão Nacional
• NFS-e Paulistana
2. Na guia Serviços/Saídas/Entradas > Geral, selecione a opção '[x] Considerar as definições do imposto ISS do cadastro do acumulador';
3. Clique no botão [Gravar] para salvar as alterações;
4. Após acesse o menu Utilitários > Importação > Importação padrão, selecione uma das importações demonstradas acima, e avalie os resultados.
Informações Complementares
• Para que a importação ocorra corretamente e a linha do ISS seja demonstrada nas notas, o arquivo XML deve conter as tags 'vBC', 'pAliqAplic', 'vISSQN', ou, caso não possua essas tags, deve ter a tag 'tpRetISSQN' com valor '1'.
