Para a importação de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas do Padrão Nacional tomados e prestados, é necessário realizar a configuração de importação. Para isso siga os passos.
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros e na guia Personaliza > Geral no quadro Código do município, nos campos Importação de clientes/Fornecedores e Importação de notas, selecione a opção 'IBGE/RAIS';
2 - Clique em [Gravar] para concluir.
Configuração de Importação
1 - Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação > NFS-e Arquivo XML - Padrão Nacional;
2 - Na guia Geral realize as configurações de como os campos serão importados;
3 - No quadro 'Dados NFS-e', inclua o modelo da nota, ou pressione a tecla de função [F2] para que o sistema entre em 'modo consulta' e você possa selecionar a espécie correspondente, caso não exista nenhuma espécie para esse modelo, pressione a tecla de função [F7] para que o sistema abra a tela de cadastro, e você possa cadastrar uma nova espécie, ou acesse o menu Arquivos > Tabelas > Espécies.
4 - Na guia Serviços > Geral, deve ser preenchida conforme a necessidade de cada empresa, abaixo algumas soluções explicando a funcionalidade de alguns campos;
5 - No campo 'Informar no campo data de saída da NFS-e a data de:', você pode definir que o sistema considere a data de 'Emissão' ou 'Competência' da nota, essa opção é recomendada para os casos em a nota foi emitida em data diferente da saída/entrada;
6 - No quadro 'Cliente padrão', informe o cliente padrão e quando ele será utilizado caso no arquivo não vier informado;
7 - Na guia CFPS, você poderá definir a CFPS (Código Fiscal de Prestação de Serviço) padrão para importação selecionando o quadro '[x] Definir CFPS':
• Clientes do Município, informe um CFPS que será utilizado como padrão no lançamento da nota, exemplo: 9101.
• Clientes de outro Município, informe um CFPS que será utilizado como padrão no lançamento da nota, exemplo: 9102.
• Clientes de outro Estado, informe um CFPS que será utilizado como padrão no lançamento da nota, exemplo: 9103.
8 - Na guia Acumuladores, informe os acumuladores utilizados na prestação do serviço, clique no botão [Incluir] e preencha os campos, você pode separar os acumuladores por Tributação ISS, Item de Serviços, Clientes e Tipo de ISS;
9 - Na guia Itens, informe o produto que será lançado na nota caso o item informado ao lado esteja no Arquivo a ser importado;
10 - Na guia Cancelamento informe para excluir ou não a movimentação de produtos e as parcelas dos documentos cancelados e definir também o Acumulador para as notas canceladas;
11 - A guia Entradas possui basicamente as mesmas configurações da guia Serviços, e elas são essenciais para que as notas sejam importadas;
12 - A guia Geral, deve ser preenchida conforme a necessidade de cada empresa, abaixo algumas soluções explicando a funcionalidade de alguns campos;
13 - Na guia Acumuladores, informe os acumuladores utilizados na aquisição do serviço, clique no botão [Incluir] e preencha os campos, você pode separar os acumuladores por Tributação ISS, Item de Serviços, Fornecedor;
14 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Importação do Arquivo
1 - Acesse o menu Utilitários > Importação > Importação Padrão > NFS-e Arquivo XML - Padrão Nacional;
2 - No campo Caminho, clique no botão [...] e selecione o local em sua máquina, onde o arquivo está salvo;
3 - No quadro Importar, selecione a opção que deseja estar importando, e clique no botão [Importar].
