Para identificar quais os clientes ou fornecedores serão relacionados há uma regra de configuração na guia Acumuladores, siga os passos abaixo:
1 - Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação e clique no importador adequado para as suas notas;
2 - Na guia Saídas > Opções, no campo 'Identificar o cliente para relacionar ao acumulador por:' selecione uma das opções:
• 'Código', para que na guia Acumuladores seja preenchido com o código do cliente cadastrado no sistema na coluna Clientes/Fornecedores.
• 'Tipo de Inscrição', selecionando essa opção na guia, Acumuladores irá habilitar a coluna Tipo de Inscrição do Cliente/Fornecedor.
3 - Na guia Entradas > Geral > Opções II, você também pode utilizar as opções para o fornecedor no campo 'Identificar o fornecedor para relacionar ao acumulador por:';
4 - Na subguia Acumuladores, crie as regras de importação e ao final de cada linha de configuração você pode indicar o tipo de inscrição a ser considerada na coluna Tipo de Inscrição do Cliente/Fornecedor,
5 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
