Para importar notas canceladas ou denegadas excluindo os produtos ou itens (no caso de serviços), siga as instruções abaixo:
Saídas e Entradas
Este procedimento deve ser aplicado nas configurações de entradas e saídas quando a nota foi emitida, cancelada ou denegada e contém estoque. Com essa configuração, o sistema impedirá a importação dessas informações nesses casos, evitando erros futuros no EFD Contribuições.
1. Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação e selecione:
• NF-e Arquivo XML;
• NFC-e Arquivo XML;
• NF3-e Arquivo XML;
• NFCom Arquivo XML;
2. Para NF-e e NFC-e, na guia Saídas > Cancelada/Denegada, marque a opção '[x] Excluir movimentação de produtos' para excluir os produtos na importação;
3. Para NFCom e NF3, na guia Saídas > Cancelamento, marque a opção '[x] Excluir movimentação de produtos';
4. Para as entradas, na guia Entradas > Cancelamento, marque a opção '[x] Excluir movimentação de produtos'. Essa opção não estará disponível para 'NF3-e Arquivo XML' e 'NFCom Arquivo XML';
5. Complete as demais configurações conforme a operação e clique em [Gravar] para concluir;
Importe os documentos, acesse o menu Movimentos > Entradas/Saídas > Estoque e confirme que o estoque da nota não foi importado.
Prestados e Tomados
Este procedimento também se aplica às empresas que configuraram a importação de itens em notas de serviço. Com essa configuração, o sistema importará o item tanto para notas em situação regular quanto para notas canceladas. No entanto, se a empresa optar por excluir movimentações de produtos, o sistema não importará o item para notas canceladas.
1. Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação e selecione:
• NFS-e Paulistana
• NFS-e Arquivo XML - ABRASF
• NFS-e Padrão Nacional;
2. Na guia Serviços/Saídas > Cancelamento, marque a opção '[x] Excluir movimentação de Produtos/Itens';
3. Para as entradas, na guia Entradas > Cancelamento, marque a opção '[x] Excluir movimentação de Produtos/Itens'. Essa opção não estará disponível para 'NFS-e Arquivo XML - ABRASF' e 'NFS-e Padrão Nacional';
4. Complete as demais configurações conforme a operação e clique em [Gravar];
Importe os documentos, acesse o menu Movimentos > Entradas/Serviços > Estoque/Itens e confirme que o estoque da nota não foi importado.
