Para configurar e importar as Notas Fiscais Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica modelo 62, siga os passos abaixo:
Espécies
1. Acesse Arquivo > Tabelas > Espécies e clique em [Novo];
2. No campo Descrição, informe o nome da espécie;
3. No campo Modelo, selecione 'Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica - modelo 62';
4. Clique em [Gravar] para concluir.
Configuração de Importação
1. Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação > NFCom Arquivo XML;
2. Na guia Geral, realize as configurações de como os campos serão importados;
3. No quadro Modelo do Documento, inclua a espécie cadastrada anteriormente;
4. A guia Saídas > Geral deve ser preenchida conforme a necessidade da empresa. Abaixo estão algumas soluções que explicam a funcionalidade de determinados campos:
5. Marque o quadro '[x] Informar CFOP a ser utilizado quando não possuir no arquivo' para notas fiscais que possuírem a TAG 'IndSemCST';
6. Preencha os campos:
• CFOP operação estadual e,
• CFOP operação interestadual.
7. Na guia Saídas > Acumuladores, informe os e as regras de importação conforme CFOP, CST de ICMS, Produtos ou Cliente que serão considerados nas importações de saídas;
8. Caso você precise definir regras de importação para diferentes acumuladores e o mesmo CFOP, utilize a opção '[x] Considerar como exceção a opção Todos das colunas para relacionamento do acumulador', confira um exemplo prático da opção:
Supondo que há duas linhas de configuração com mesmo CFOP e opção '[x] Considerar como exceção a opção Todos das colunas para relacionamento do acumulador' marcada:
Linha 1: Regra de configuração com Acumulador A /CFOP 5-303/CST ICMS '00'/Clientes 'Todos'/ Produtos 'Todos';
Linha 2: Regra de configuração com Acumulador B /CFOP 5-303/CST ICMS 'Todos'/Clientes 'Todos'/ Produtos 'Todos';
Com base no exemplo acima, o sistema entende que 'Todos' os CSTs de ICMS serão considerados para o Acumulado B, exceto o CST de ICMS '00' que fora configurado na linha anterior para o Acumulador A. Essa condição é aplicável as demais colunas citadas.
9. Para que as notas sejam importadas com a guia Estoque preenchida, é necessário configurar a guia Produtos;
10. Na guia Cancelamento/Denegada, indique se as notas canceladas terão a movimentação para produtos, parcelas ou lançamentos contábeis excluídos;
11. A guia Entradas possui configurações semelhantes às da guia Saídas, essenciais para a importação das notas, algumas soluções são as mesmas demonstradas acima;
12. A guia Geral deve ser preenchida conforme a necessidade da empresa:
13. Na guia CFOPs e Acumuladores, relacione o CFOP de Saída do arquivo ao CFOP de Entrada desejado para a empresa e selecione os acumuladores que serão utilizados nas importações de entradas;
14. Na guia CTS/CSON, preencha caso deseje alterar o CST/CSON das notas;
15. Clique no botão [Gravar] para concluir.
Importação
1. Acesse o menu Utilitários > Importação > Importação Padrão > NFCom Arquivo XML;
2. No campo Caminho, clique no botão [...] e selecione o local onde o arquivo será salvo na sua máquina;
3. No quadro Importar, selecione a opção que desejada e clique no botão [Importar].
