Para configurar esse relacionamento, siga os passos a seguir. Efetuando esta configuração, será possível relacionar os dados de PIS/COFINS conforme o CFOP destacado na importação das notas de saídas. Os parâmetros precisão estar configurados para calcular o PIS/COFINS conforme o EFD-Contribuições, para que esse campo seja habilitado.
1 - Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação, e selecione uma das importações NF-e Portal ou NF-e Arquivo XML;
2 - Na guia Saídas > Impostos > Opções I selecione a opção '[x] Determinar os dados de PIS/COFINS conforme o CFOP';
3 - Na guia Dados de PIS/COFINS, quadro Dados de PIS/COFINS a serem gravados nas notas, clique no botão [Incluir];
4 - Na coluna Definições, clique no botão '[...]';
5 - Ao abrir a tela Inclusão de CFOPs, clique no botão [Incluir], e preencha os códigos fiscais de saídas;
6 - Na coluna Dados de PIS/COFINS, clique no botão '[...]';
7 - Ao abrir a tela Dados de PIS/COFINS Saídas, no quadro Dados de PIS/COFINS, preencha os campos:
-
'CST'.
-
'Natureza da receita'.
8 - Os campos 'Código de recolhimento PIS' e 'Código de recolhimento COFINS', estarão somente habilitados quando no campo CST, for selecionada a opção 05 -Operação Tributável por Substituição Tributária;
9 - Preencha o restante dos campos conforme as operações realizadas pelo seu estabelecimento;
10 - Clique no botão [OK] para salvar a informação, e em [Gravar] para concluir.
