Para lançar Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica que possui modelo 62, siga os passos abaixo:
Espécies
Primeiramente, cadastre uma espécie com o modelo 'Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica - modelo 62'.
1. Acesse Arquivo > Tabelas > Espécies e clique em [Novo];
2. No campo Descrição, informe o nome da espécie;
3. No campo Modelo, selecione 'Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica - modelo 62';
4. Clique em [Gravar] para concluir.
Lançamento
Para fazer os lançamentos, é necessário ter acumuladores de Aquisição de Serviços (Entradas) e Prestação de Serviços (Saídas/Serviços).
1. Acesse o menu Movimentos > Entradas ou Saídas e clique em [Novo];
2. No campo Espécie, informe a espécie cadastrada anteriormente;
3. No campo Situação, selecione 'Documento regular' ou 'Documento fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica';
4. Informe o acumulador para a operação e preencha os demais campos conforme documento fiscal;
5. Na guia Complementar > Geral > Geral, informe o campo Município destino;
6. No campo Tipo NFCom, selecione conforme abaixo:
• 'NFCom Normal', apenas o campo Tipo de Faturamento NFCom ficará habilitado, os demais campos permanecerão desabilitados;
• 'NFCom de Substituição', indique o Modelo NFCom referenciado e preencha os campos 'Hash referenciado', 'Série referenciada', 'Número referenciado', 'Período referenciado' quando o Modelo indicado no campo for '21' ou '22';
• 'NFCom Normal de ajuste', apenas o campo Tipo de Faturamento NFCom ficará habilitado, os demais campos permanecerão desabilitados.
7. Na subguia Energia/Gás/Comunicação, preencha os dados do consumo;
8. Na guia Estoque, inclua o produto e preencha os demais campos;
9. Preencha as demais guias e clique em [Gravar] para concluir.
SPED Fiscal
Para os estados da Bahia, Rio Grande do Sul, São Paulo e Ceará, no SPED Fiscal é gerado o registro D750 com informações consolidadas. Para os demais estados, serão gerados os registros D700 com o detalhamento do documento fiscal, incluindo as deduções caso sejam informadas na nota fiscal, e o registro D730 com a base de cálculo, alíquota e valor do ICMS.
EFD Contribuições
Será gerado o registro D500 com o detalhamento da Chave do documento no campo 23 conforme Nota Técnica nº 009/2024.
