Para configurar a transmissão da EFD Reinf, siga os passos a seguir.
Importante!
Atenção! O processo a seguir pode retornar o período, crie uma [Nova vigência] caso necessário.
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Impostos clique no botão [Incluir] e informe o imposto que será transmitido;
3 - Acesse a guia Geral > Federal > Opções e selecione a opção '[x] Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD Reinf';
4 - Acesse a guia Personaliza > Informativos Federais > SPED e selecione a opção '[X] Gera EFD-Reinf';
5 - No campo Tipo de ambiente selecione a opção 'Ambiente oficial (Produção)';
6 - No campo Armazenar os arquivos transmitidos em, clique no botão '[...] Reticências' e selecione o caminho para salvar os XMLs dos eventos transmitidos com sucesso;
7 - No quadro Dados do certificado digital selecione uma das opções disponíveis:
• A opção '[x] Utilizar certificado digital da própria empresa' busca o certificado da guia Certificado Digital do menu Controle > Empresas;
• A opção '[x] Utilizar certificado digital do contador (com procuração)' busca o certificado da guia Certificado Digital do menu Controle > Contadores.
8 - Clique no botão [Gravar] para concluir a configuração.
Importante!
A opção 'Ambiente de testes (Produção restrita)' possibilita o envio de eventos exclusivamente para testes, sem transmissão para o eCac. Uma vez selecionado o ambiente oficial, não é possível reverter para o ambiente de testes.
Os impostos que podem ser configurados são os seguintes:
• Imposto
'103-INSS Receita Bruta' e/ou
'142-INSS Receita Bruta SCP' - Evento
R-2060;
• Imposto
'22-PIS-RET',
'23-COFINS-R',
'24-CSOC-RET',
'25-CRF' e/ou
'38-COSIRF' - Evento
R-4020;
• Imposto
'39-IRRFP' - Evento
R-4080;
• Imposto
'63-IRRF-APF' - Evento
R-4010.
Informações complementares
• Se utilizar o certificado e-CPF do responsável legal da empresa, configure nos Parâmetros para 'Utilizar certificado digital da própria empresa' e insira o certificado no cadastro da empresa.
• Para conferir os envios, utilize o relatório padrão na tela de
Envio de Arquivos, no botão
[Relatório Conferência] ou no relatório personalizado da série R-4000,
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