A EFD Reinf reúne informações sobre retenções de tributos e contribuições previdênciárias. Para configurar a transmissão da EFD Reinf, siga os passos abaixo:
Parâmetros
Primeiro, informe que a empresa irá gerar a EFD Reinf e configure o certificado digital para envio.
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros e crie uma [Nova Vigência], se necessário;
2. Na guia Geral > Impostos, inclua os impostos que serão transmitidos na Reinf;
3. Na guia Geral > Federal > Opções, selecione a opção '[x] Efetuar o cálculo de Tributos Federais conforme DCTFWeb';
4. Na guia Personaliza > Informativos Federais > SPED, selecione a opção '[X] Gera EFD-Reinf';
5. No campo Tipo de ambiente selecione a opção 'Ambiente oficial (Produção)' para que as informações sejam transmitidas a Receita Federal;
6. No campo Armazenar os arquivos transmitidos em, clique no botão '[...]' e selecione o caminho para salvar os XMLs dos eventos transmitidos com sucesso;
7. No quadro Dados do certificado digital, selecione uma das opções:
• '[x] Utilizar certificado digital da própria empresa': Será considerado o certificado incluído no menu Controle > Empresas, na guia Certificado Digital;
• '[x] Utilizar certificado digital do contador (com procuração)': Será considerado o certificado incluído no menu Controle > Contadores, na guia Certificado Digital.
8. Clique em [Gravar] para concluir.
Impostos transmitidos na REINF
Veja abaixo quais impostos são fato gerador para cada evento da EFD Reinf:
• Imposto '103-INSS Receita Bruta' e/ou '142-INSS Receita Bruta SCP': Evento
R-2060;
• Imposto '22-PIS-RET', '23-COFINS-R','24-CSOC-RET','25-CRF' e/ou '38-COSIRF': Evento
R-4020;
• Imposto '39-IRRFP': Evento
R-4080;
• Imposto '63-IRRF-APF': Evento
R-4010.
Informações complementares
• Se utilizar o certificado e-CPF do responsável legal, configure nos Parâmetros a opção 'Utilizar certificado digital da própria empresa' e insira o certificado no cadastro da empresa;
• A opção 'Ambiente de testes (Produção restrita)' possibilita o envio de eventos exclusivamente para testes, sem transmissão para o eCac. Uma vez selecionado o ambiente oficial, não é possível reverter para o ambiente de testes.
