Para fazer a configuração da EFD REINF, siga os passos abaixo:
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros e crie uma [Nova Vigência] para o período em que se iniciará a entrega do informativo na sua empresa;
2 - Na guia Geral > Impostos, inclua os impostos da empresa, sendo que os impostos enviados para a EFD REINF são os abaixo:
Série R-2000
• '26-INSS Retido', para Serviços Tomados (R-2010) e para Serviços Prestados (R-2020);
• '28-FUNRURAL', na Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria (R-2050) e na Aquisição de Produção Rural (R-2055);
• '103-INSS Receita Bruta' e/ou '142-INSS Receita Bruta SCP', na Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB);
Série R-4000
• '16-IRRF', para Pagamentos/Créditos a Pessoa Física (R-4010) e para Pagamentos/Créditos a Pessoa Jurídica (R-4020);
• '22-PIS-RET', '23-COFINS-R','24-CSOC-RET','25-CRF' e/ou '38-COSIRF' para Pagamentos/Créditos a Pessoa Jurídica (R-4020);
• '39-IRRFP', para a Retenção no Recebimento/Auto Retenção (R-4080);
• '63-IRRF-APF', para Pagamentos/Créditos a Pessoa Física (R-4010).
3 - Na guia Personaliza > Informativos Federais > SPED, selecione o quadro '[X] Gera EFD-Reinf';
4 - No campo Tipo de ambiente, informe uma das opções:
• 'Ambiente de testes (Produção restrita)', com essa opção, os eventos não serão enviados para o ambiente oficial do EFD Reinf, apenas será utilizado para envio em ambiente teste;
• 'Ambiente oficial (Produção)' com essa opção, o envio será diretamente para o ambiente oficial do EFD Reinf, gerando a comunicação com o Portal eCAC;
5 - No campo 'Armazenar os arquivos transmitidos em', clique no botão [...], e informe a pasta onde deseja que sejam salvos os arquivos XMLs dos eventos enviados com a situação SUCESSO;
6 - No quadro Dados do certificado digital, selecione uma das opções:
• '[x] Utilizar certificado digital da própria empresa', com essa opção, o sistema busca o certificado informado na guia Certificado Digital do cadastro da empresa (Controle > Empresas);
• '[x] Utilizar certificado digital do contador (com procuração)', assim o sistema busca o certificado informado na guia Certificado Digital do cadastro do contador (Controle > Contadores);
7 - Clique no botão [Gravar] para salvar as alterações.
• Se o certificado utilizado for do responsável legal da empresa (e-CPF), deve ser configurado nos Parâmetros, para 'Utilizar certificado digital da própria empresa' e consequentemente o certificado deve ser inserido no cadastro da empresa;
• Caso a empresa já esteja obrigada a entrega da EFD REINF, deve ser realizada a entrega no Ambiente Oficial a partir do mês da sua obrigatoriedade, somente no Ambiente oficial é que as informações são transmitidas ao eCAC.
