Para gerar o evento R-4080 na EFD REINF com as informações de rendimentos referentes a título de comissões e corretagens cuja retenção e recolhimento do imposto de renda são feitos pela própria empresa prestadora dos serviços (auto retenção), siga os passos abaixo:
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Caso necessário, crie uma [Nova Vigência];
3 - Na guia Geral > Impostos, inclua o imposto '39-IRRFP';
4 - Na guia Geral > Federal > Geral, no quadro Fato gerador das retenções, no campo 'IRRFP', selecione a opção:
• Data de Entrada: Para considerar o lançamento na apuração no mesmo período da data de entrada;
• Data de Pagamento: Para considerar o lançamento na apuração no mesmo período em que acontecer a baixa das parcelas;
5 - Na guia Personaliza > Informativos Federais > SPED, selecione o quadro 'Gera EFD-Reinf';
6 - No campo Tipo de ambiente, selecione a opção 'Ambiente oficial (Produção)', para que a EFD REINF seja enviada para o ambiente oficial da RFB;
7 - No quadro Dados do certificado digital, selecione [x] Utilizar certificado digital da própria empresa ou [x] Utilizar certificado digital do contador (com procuração);
8 - Na guia Geral > Federal > Opções, selecione a opção '[x] Efetuar cálculo de Tributos federais conforme DCTFWeb';
9 - Clique no botão [Gravar].
Clientes
1 - Acesse o menu Arquivos > Clientes e faça o cadastro de um novo cliente;
2 - No campo Tipo inscrição, informe C.N.P.J e preencha os demais campos;
3 - Clique no botão [Gravar].
Acumuladores
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Verifique se você já possui um acumulador para a operação. Caso não possua, clique no botão [Novo] e cadastre-o;
3 - Na guia Impostos, inclua o imposto '39-IRRFP';
4 - Na linha do imposto 39-IRRFP, na coluna Definições, clique no botão '[...] Reticências';
5 - Na guia Recolhimentos, informe a Natureza de Recolhimento que será utilizada;
6 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamentos
1 - Acesse o menu Movimentos > Saídas ou Serviços;
2 - Faça o lançamento do documento fiscal com o Acumulador e Cliente cadastrados anteriormente;
3 - Clique no botão [Gravar] e faça a apuração do período.
EFD Reinf
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > EFD-Reinf > Enviar Arquivos;
2 - Defina a Competência de envio da EFD REINF;
3 - No quadro Entrega dos arquivos, no campo Opção, selecione a opção 'Entrega completa';
4 - Configure o botão [Outros Dados] e clique em [Enviar];
5 - Por fim, clique no botão [Consultar Envio] e observe que o evento R-4080 foi enviado com a situação 'Sucesso'.
Informações Complementares
• No cadastro do imposto, deixe a opção '[ ] Desconsiderar valor retido do imposto quando for menor ou igual a quantidade mínima para recolhimento' desmarcada na guia Recolhimentos, para serem considerados os valores mínimos para recolhimento;
• A partir de agora os eventos devem ficar primeiramente com situação 'Processando', e após alguns minutos o próprio sistema irá atualizar essa situação automaticamente, utilizando para isso o Agente de Comunicação. Por esse motivo é muito importante que o Agente de Comunicação esteja iniciado. Se você possuiu Domínio Web, o Agente de Comunicação é iniciado automaticamente pela própria Domínio Sistemas. Caso você não utilize o Agente de Comunicação, então será necessário após alguns minutos selecionar os eventos e clicar no botão [Atualizar situação];
• Quando for lançada duas ou mais notas com a mesma data, cliente e natureza de rendimento, serão agrupadas essas informações no evento.
