Nesta solução, você verá como realizar as configurações no sistema para calcular o INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf. - CPRB / Desoneração da Folha.
Parâmetros Da Empresa
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Verifique se você possui o imposto '103 - INSS Receita Bruta'. Caso não, clique no botão [Nova Vigência], após clique no botão [Incluir] e informe o mesmo;
3 - Na subguia Federal > Inss Receita Bruta > Geral, no quadro Apuração preencha as informações referente ao cálculo do INSS Receita Bruta;
4 - Selecione a opção '[x] Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf’;
5 - Na guia Personaliza > Opções > Geral selecione a opção '[X] Faz Controle De Estoque';
6 - Na subguia Informativos Federais > SPED, selecione o quadro '[X] Gera EFD-Reinf' e preencha as demais informações;
7 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Informações complementares:
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Para as empresas que estão obrigadas à entrega da EFD-Reinf é importante criar uma vigência a partir da competência que as mesmas estão obrigadas à entrega.
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Caso tenha dúvidas de como configurar a empresa para calcular o INSS Receita Bruta com a forma de cálculo 'Conforme CNAE principal' ou 'Conforme NCM e serviços', acesse o tópico Soluções Relacionadas.
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Caso tenha dúvidas em como configurar a empresa para gerar a EFD-Reinf, acesse o tópico Soluções Relacionadas.
Configuração Do Imposto
1 – Acesse o menu Arquivos > Impostos, no cadastro do Imposto ‘103 – INSS Receita Bruta’, na guia Recolhimentos, no quadro Dados Do Recolhimento, clique no botão [Incluir] e informe os dados do recolhimento;
2 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamento
1 - Acesse o menu Movimentos > Saídas ou Serviços;
2 - Realize o lançamento com o acumulador configurado com o imposto 103 – INSS Receita Bruta incluso e incidindo sobre ‘Faturamento’ e ‘Receita Bruta’;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir e realize a apuração do período.
Envio Evento - EFD-Reinf
1 - Acesse menu Relatórios > Informativos > Federais > EFD-Reinf > Enviar Arquivos;
2 - Informe o período e o tipo de entrega de arquivo, após clique no botão [Enviar] para enviar o INSS Receita Bruta para o EFD-Reinf;
3 - Na tela de Consulta Envio Dos Arquivos, ao lado do evento R-2060 enviado clique no botão [...] do campo Evento Totalizador;
4 - Ao clicar nesse botão irá abrir o relatório do evento R-5001, referente ao evento R-2060.
