Para importar corretamente as notas de Saídas, Entradas e Serviços do arquivo EFD-Contribuições (SPED PIS e COFINS) no sistema, configure e siga o leiaute conforme os passos abaixo:
Configuração de Importação
1. Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação > SPED PIS e COFINS;
2. Na guia Geral > Opções, configure como os campos serão importados;
3. Para que as notas sejam importadas com a guia Estoque preenchida, configure também as guias Produtos e Grupo de Produtos;
4. Na guia Modelos/Espécies, inclua os modelos de notas que constam no arquivo;
5. A guia Saídas > Registro C100 deve ser preenchida conforme a necessidade de cada empresa. Abaixo estão soluções que explicam a funcionalidade de alguns campos das guias Geral e Opções;
6. Na guia Acumuladores, clique no botão [Incluir] e informe todas as espécies utilizadas pela sua empresa, com os respectivos CFOP e Acumulador;
• 'Espécie do Documento', informe a espécie e modelo conforme desejado.
• 'Operação', selecione a operação da nota fiscal de saída.
• 'CFOPs', serão demonstrados os códigos dos CFOPs detalhados através da coluna 'Definição'. Clique no botão [...] da mesma linha e defina os CFOPs desejados para importação.
• 'CST', selecione os CSTs correspondentes, não é obrigado incluir os CST´s, caso queira, poderá deixar como 'Todos'.
• 'Natureza', selecione a natureza correspondente à nota importada, não é obrigado incluir a natureza, caso queira, poderá deixar como 'Todos'.
• 'Acumulador', informe o acumulador correspondente a nota que será importada.
• 'Clientes', selecione os clientes caso queira definir alguma exceção, não é obrigado incluir o cliente, caso queira, poderá deixar como 'Todos'.
• 'Produtos', selecione os produtos caso queira definir alguma exceção, não é obrigado incluir um produto, caso queira, poderá deixar como 'Todos'.
7. Preencha o quadro Definir Exceções apenas se não tiver configurado todos os CFOPs acima;
8. Clique na guia Diferença entre o valor contábil e base de cálculo de ICMS e preencha conforme a necessidade da empresa;
9. A guia Entradas > Registro C100 tem configurações semelhantes à guia Saídas, essenciais para a importação das notas. Algumas soluções são as mesmas já apresentadas. Abaixo, explicamos a funcionalidade de alguns campos das guias Geral e Opções;
10. Na guia Entradas > Registro A100, preencha caso a empresa tenha aquisição de serviços, incluindo os quadros 'CFOPs', 'Acumuladores' e 'Modelo documento';
11. Preencha a guia Serviços caso a empresa realize prestação de serviços, incluindo os quadros 'Acumuladores' e 'Modelo documento'.
12. Clique no botão [Gravar] para concluir.
Importação do Arquivo
1. Acesse o menu Utilitários > Importação > Importação Padrão > SPED PIS e COFINS;
2. No campo Caminho, clique no botão [...] e selecione o local onde o arquivo está salvo em sua máquina;
3. No quadro Importar, selecione a opção desejada. Para importar todos os tipos de arquivos, marque '[x] Todos';
4. Clique no botão [Importar].
Informação Complementar
• Para importar, é essencial verificar o Leiaute para conferir os registros e tags considerados pelo sistema. Para acessar o Leiute completo de importação do SPED PIS e COFINS
clique aqui.
