Importação Padrão

Como considerar definições do ICMS do acumulador importação SPED PIS e COFINS?

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!

Para importar as notas via SPED PIS e COFINS considerando o percentual da base de cálculo definida no cadastro dos acumuladores, siga os passos abaixo:
 
Configuração de Importação
Na tela de configuração de importação, é possível configurar notas de entrada e de saída, conforme abaixo:
 
1. Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação > SPED PIS e COFINS;
2. Na guia Saídas ou Entradas > Registro C100 > Opções, marque a opção '[x] Considerar o percentual de base de cálculo do cadastro do acumulador';
3. Clique no botão [Gravar] para salvar as alterações.
 
Configuração do Acumulador
Configure os acumuladores de entradas e saídas conforme abaixo:
 
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2. Verifique se já possui um acumulador para a operação. Caso não possua, clique no botão [Novo] e cadastre-o;
3. Se necessário, crie uma [Nova Vigência] para o período em questão;
4. Na guia Impostos, inclua o imposto '1-ICMS';
5. Na linha do imposto '01-ICMS', defina o percentual de base de cálculo. Por exemplo, ao importar uma nota de uso e consumo, se o percentual for '0', a base de cálculo do ICMS será zerada;
6. Se necessário, ajuste os demais campos e clique em [Gravar] para salvar;
7. Importe as notas e note que as informações foram alteradas e calculadas conforme os dados do acumulador.

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