Para alterar dados de ICMS em lançamentos em lote, como transferir valores de Isentas para Outras, modificar a base de cálculo, CST, entre outros, siga os passos abaixo:
1. Acesse o menu Utilitários > Alterar Impostos Nas Notas > Alterar Dados de ICMS;
2. No quadro Filtro, defina os dados de busca das informações que deseja alterar;
• Quadro Notas: É possível filtra por Período, CFOP, Fornecedor (Entradas), Clientes (Saídas), Acumulador, Espécie e Consumidor Final (Saídas);
• Quadro Produtos: É possível filtrar por Dados (informações de ICMS), CST, CEST, CFOP, NCM, Produto e Alíquota (ICMS).
3. Você pode selecionar a opção '[x] Somente Operações de transporte', para listar as notas de serviços de transporte sem estoque e assim atualizar a linha do ICMS na guia principal do documento. Ao selecionar essa opção, o quadro 'Produtos' será alterado para 'Imposto', sendo possível filtrar as notas por CST e Alíquota;
4. No quadro Dados a serem alterados, defina como e quais dados dos produtos informados na guia Estoque ou imposto (Operações de transporte) dos lançamentos serão alterados. Para isso, selecione uma das opções:
• ‘[x] Informar dados para alteração’: permite, pelo botão ‘[...] Reticências’, alterar o valor de CST, Base de cálculo, Percentual da base de cálculo, Alíquota, Diferença entre valor contábil e base de cálculo;
• ‘[x] Zerar os campos base de cálculo, alíquota e valor do imposto para os CST’: ao marcar essa opção, os campos Base de cálculo, Alíquota e valor do imposto da guia Estoque serão zerados e clicando no botão ‘[...] Reticências’ é possível definir os CST’s que terão essa condição;
5. Informado os filtros, clique no botão [Listar];
6. No quadro Movimento de produtos ou Movimento das notas (Operações de transporte), selecione os itens para alteração e clique em [Atualizar dados conforme seleção];
7. Para finalizar, clique no botão [Gravar nas notas] para salvar as alterações.
Será exibido uma mensagem se deseja emitir o relatório com a relação dos lançamentos alterados. Clique em [Sim] para emitir.
Informações Complementares
• Será considerado na listagem de notas quando a opção '[x] Somente Operações de transporte' estiver marcada, os modelos: 'NF de Serviço de Transporte, modelo 07', 'Conhecimento Transp. Rod. Carg, modelo 08', 'Conhec. Transp Cargas Avulso, modelo 8B', 'Conhec. Transp. Aquav. Cargas, modelo 09', 'Conhecimento Aéreo, modelo 10', 'Conhec. Transp. Ferrov. Cargas, modelo 11', 'Despacho de Transporte, modelo 17', 'Ordem de Coleta de Cargas, modelo 20', 'Autoriz. de Carreg. e Transp., modelo 24', 'Manifesto de Carga, modelo 25', 'Conhec. Transp Multimodal Carg, modelo 26', 'CT-e, modelo 57', 'CT-e OS, modelo 67';
• Para as notas segmentadas, em que o produto está destacado no último segmento, não é possível alterar os dados de ICMS pelo utilitário.
