Como cadastrar um acumulador?

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!

Os acumuladores são cadastros usados pelo módulo Domínio Escrita Fiscal para permitir a totalização dos valores lançados nos movimentos de entradas, saídas, serviços, outras receitas e outras deduções. O cadastro dos acumuladores é indispensável para a apuração e exatidão dos cálculos dos impostos de uma empresa.
 
1 – Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e clique no botão [Novo];
2 – Informe o Nome e Data Cadastro do acumulador;
 
Exemplo: Vendas de Mercadorias à Prazo.
 
3 – Preencha a competência da vigência inicial;
 
OBS: Quando estiver alterando um acumulador já existente, clique no botão [Nova Vigência] e informe a competência em que o sistema deverá iniciar a cálcular as novas informações.
 
4 – Na guia Geral, quadro IncideSobre, deve selecionar ‘[x] Faturamento’ e ‘[x] Receita Bruta’ para operações de vendas (saídas)/prestação de serviços;
 
OBS: Quando devolução de vendas, deve selecionar ‘[x] Devolução’ junto as duas.
 
5 – Na guia Notas > Geral, selecione ‘[x] Gerar parcelas nas notas’ para operações à prazo;
 
OBS: Esta opção estará habilitada quando estiver informado nos parâmetros para realizar o controle de contas a pagar e receber.
 
6 – Na subguia Opções, campo Tipo De Nota, selecione se o acumulador será utilizado para pagamento/recebimento ‘A vista’, ‘A prazo’ ou ‘Outros’;
7 – Na guia Impostos, informe os tributos incidentes sobre a operação e o percentual dos valores lançados que será considerado como base de cálculo;
 
Exemplo:
  • Percentual de BC = 8% * Documentos Lançados = 1.000,00
  • Base de Cálculo = 8% x 1.000,00
  • Base de Cálculo = 80,00.
8 – Na guia Contabilidade > Notas, quadro Lançamentos Das Notas, informe as contas contábeis para gerar no lançamento das notas;
 
OBS: Para acumuladores de operações à prazo, nas vendas (saídas/serviços) deve deixar o campo Conta Débito em branco para que o sistema busque a conta contábil no cadastro do cliente. E, nas aquisições (entradas), o campo Conta Crédito deve estar em branco para que o sistema busque a conta contábil no cadastro do fornecedor.
 
9 – Preencha as demais guias e opções, conforme as particularidades do seu estabelecimento e clique no botão [Gravar].

null

Marcar todos como lidos