Folha

Como identificar diferenças da Folha na DCTFWeb?

Para identificar qual encargo (INSS, IRRF, PIS) está apresentando diferença entre DCTFWeb e Sistema, primeiro, caso a diferença seja de centavos, verifique se em Controle > Parâmetros, na guia Geral > Cálculo, a opção '[x] Efetuar cálculo de Tributos federais conforme DCTFWeb a partir de', está selecionada, ela é fundamental para o cálculo correto, após selecionar, faça a apuração dos tributos. Caso a diferença persista, acesse o portal do eCAC e compare os valores declarados no eSocial e EFD Reinf com a Apuração de Tributos Federais do Sistema, dessa forma:

Na DCTFWeb
1. Acesse o Portal do eCAC, clique em Declarações e Demonstrativos e localize 'Assinar e Transmitir DCTFWeb';
2. Serão listadas as declarações, clique no botão [Editar] para ver mais detalhes;
3. Clique no sinal de + para visualizar a apuração detalhadamente.
 
 
No Sistema Domínio
1. Acesse o menu Processos > Apuração de Tributos Federais;
2. Informe a Competência e clique no botão [Apurar] e em [Sim].
 
 
Compare os valores apresentados
• INSS Segurado: Compare a linha 'Total Contribuição Previdenciária Segurados' da DCTFWeb com a linha 'INSS Segurados Folha' da Apuração dos Tributos Federais.
• INSS Empresa e INSS RAT: Compare a linha 'Total Previdenciária Patronal', dos códigos da folha (Exemplos 1138-01 e 1138-04 para empresa e 1646-01 para RAT) da DCTFWeb com a linha 'INSS Empresa e RAT Folha' da Apuração dos Tributos Federais. Devido ao fato dos valores Patronal e RAT serem somados, utilize o relatório em Relatórios > Encargos > Analítico de GPS, para visualizar os valores desmembrados e localizar em qual deles está a diferença.
• INSS terceiros: Compare a linha 'Total Contribuição para Outras Entidades e Fundos' da DCTFWeb com a linha 'INSS Terceiros Folha' da Apuração dos Tributos Federais.
• IRRF: Compare a linha 'Total IRRF', as linhas dos códigos IRRF dos códigos da folha ( Exemplos 0561-07 e 0588-06) da DCTFWeb com a linha 'IRRF Folha' da Apuração dos Tributos Federais. Para o IRRF dentro da DCTFWeb, é necessário avaliar as linhas calculadas, pois podem existir valores correspondentes a Escrita Fiscal.
• PIS: Compare a linha 'Total PIS', as linhas dos códigos PIS dos códigos da folha (Exemplo 8301-02) da DCTFWeb com a linha 'PIS Folha' da Apuração dos Tributos Federais. Para o PIS dentro da DCTFWeb, é necessário avaliar as linhas calculadas, pois podem existir valores correspondentes a Escrita Fiscal.
 

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