Exclusiva para São Paulo. Para configurar a importação do imposto '27-ICMSA', siga os passos:
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros e crie uma vigência para cálculo do imposto na empresa;
2 - Na guia Geral > Impostos, verifique se o imposto ‘27-ICMSA’ está incluído. Caso não, clique no botão [Incluir] e informe o mesmo;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir;
Acumulador Normal
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e localize ou crie um acumulador para a operação;
2 - Após, acesse a guia Geral > Impostos, clique no botão [Incluir] e informe o imposto ‘27-ICMSA’;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir;
Realize as configurações de importação da NF-e Arquivo XML ou Portal NF-e. Caso tenha dúvidas de como realizar a configuração de importação, acesse o tópico ‘Soluções Relacionadas’.
Acumulador para quando haver duas alíquotas distintas no arquivo
Caso eventualmente dentro do arquivo xml possua duas alíquotas para o ICMSA e você deseja que seja gerado conforme apresentado no arquivo, você poderá fazer a seguinte configuração para este acumulador:
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e localize ou crie um acumulador para a operação;
2 - Na guia Impostos, selecione o botão [...] do imposto '01-ICMS' e na guia Alíquotas exclua a linha configurada, caso tenha;
3 - Voltando a guia Impostos, na linha do imposto '01-ICMS', preencha a coluna Percentual B.C com 0,00;
OBS: Efetuando a importação, a alíquota do ICMS é apresentada sem destacar o imposto e assim estes mesmo percentuais serão considerados na importação. Se na guia Alíquotas existir a linha informada com o percentual '0,00' o sistema não irá fazer a leitura dos dados do XML mas sim verificar como está a tabela de alíquota interestadual.
Importação
Para que a importação ocorra corretamente e o cálculo seja efetuado, o sistema utilizará os valores dos produtos que possuírem CSTs finalizados em (00, 10, 20, 70 ou 90) ou no caso de a empresa ser optante do Simples Nacional, os CSTs terminado em 00, 10, 20, 70 ou 90 ou CSOSN 101 ou 102). Com essas informações no arquivo, você pode prosseguir com os passos:
1 - Para importar acesse o menu Utilitários > Importação > Importação padrão > NF-e Arquivo xml;
2 - No campo Caminho localize o arquivo XML das notas fiscais eletrônicas, clique no botão [...] e selecione o arquivo a ser importado;
3 - No quadro Importar selecione quais dados serão importados;
4 - Clique no botão [Importar] e avalie o resultado verificando as informações a serem importadas.
Se o CST/CSOSN da nota estiver divergente ao que você precisa escriturar, você pode utilizar o utilitário de conversão de CST/CSON, indicando o correto, para isso,
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